目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、部門預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）主要職能：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　?。ǘ┚幹菩聟^(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)實(shí)施。

　?。ㄈ┚C合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評(píng)估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)制度和規(guī)定。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊(duì)伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　?。ㄎ澹┮?guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會(huì)主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國(guó)防教育工作。

　?。┴?fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計(jì)工作；組織新區(qū)體育競(jìng)賽，承辦省、市開展的體育競(jìng)賽。

　?。ㄆ撸┮婪▽徟?、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會(huì)事業(yè)的行政許可和申報(bào)工作；負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理工作。

　　（八）做好教育、體育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進(jìn)，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問題。

　?。ň牛┴瀼貓?zhí)行國(guó)家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實(shí)施方案，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育考試院相關(guān)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)各級(jí)各類教育資助和追繳各類助學(xué)貸款，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市以及黨工委、管委會(huì)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的校車實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強(qiáng)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)各類學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　2025年初蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）共有機(jī)構(gòu)數(shù)是11家。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室7個(gè)：辦公室、黨群人事科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育科、規(guī)劃與裝備科、師資與培訓(xùn)科、體藝科。

　　內(nèi)設(shè)部門單位10個(gè)：蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)、蘭州新區(qū)第一小學(xué)、蘭州新區(qū)第二小學(xué)、蘭州新區(qū)第三小學(xué)、蘭州新區(qū)第五小學(xué)、蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)、蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)、蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué)、蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)、蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園。

　　其中全額預(yù)算單位為11家。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本部門單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）屬財(cái)政撥款一級(jí)行政單位，蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)、蘭州新區(qū)第一小學(xué)、蘭州新區(qū)第二小學(xué)、蘭州新區(qū)第三小學(xué)、蘭州新區(qū)第五小學(xué)、蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)、蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)、蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué)、蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)、蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園屬財(cái)政撥款二級(jí)事業(yè)單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算112121.92萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)39274.75萬元、上川學(xué)區(qū)2883.13萬元、第一初級(jí)中學(xué)9705.38萬元、第二初級(jí)中學(xué)2020.84萬元、第一小學(xué)8168.91萬元、第二小學(xué)14095.18萬元、第三小學(xué)3928.5萬元、第五小學(xué)2903.16萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)14040.75萬元、高級(jí)中學(xué)8480.71萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園6620.61萬元）。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款107799.01萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入294萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4028.91萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出100784.3萬元、文化旅游體育與傳媒支出135萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4367.19萬元、衛(wèi)生健康支出2437.47萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、住房保障支出2620.96萬元、其他支出1777萬元。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算112121.92萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）（包括：教體局機(jī)關(guān)39274.75萬元、上川學(xué)區(qū)2883.13萬元、第一初級(jí)中學(xué)9705.38萬元、第二初級(jí)中學(xué)2020.84萬元、第一小學(xué)8168.91萬元、第二小學(xué)14095.18萬元、第三小學(xué)3928.5萬元、第五小學(xué)2903.16萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)14040.75萬元、高級(jí)中學(xué)8480.71萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園6620.61萬元）。包括：一般公共預(yù)算收入107799.01萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)35404.42萬元、上川學(xué)區(qū)2850.5萬元、第一初級(jí)中學(xué)9702.19萬元、第二初級(jí)中學(xué)2020.44萬元、第一小學(xué)8159.35萬元、第二小學(xué)14033.58萬元、第三小學(xué)3927.8萬元、第五小學(xué)2903.16萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)13756.35萬元、高級(jí)中學(xué)8454.68萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園6586.54萬元），占96%；政府性基金預(yù)算收入294萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)278萬元、第二小學(xué)16萬元），占0.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4028.91萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)3592.33萬元、上川學(xué)區(qū)32.63萬元、第一初級(jí)中學(xué)3.19萬元、第二初級(jí)中學(xué)0.4萬元、第一小學(xué)9.56萬元、第二小學(xué)45.6萬元、第三小學(xué)0.7萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)284.4萬元、高級(jí)中學(xué)26.03萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園34.07萬元），占3.7%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算112121.92萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）（包括：教體局機(jī)關(guān)39274.75萬元、上川學(xué)區(qū)2883.13萬元、第一初級(jí)中學(xué)9705.38萬元、第二初級(jí)中學(xué)2020.84萬元、第一小學(xué)8168.91萬元、第二小學(xué)14095.18萬元、第三小學(xué)3928.5萬元、第五小學(xué)2903.16萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)14040.75萬元、高級(jí)中學(xué)8480.71萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園6620.61萬元）。

　　其中：基本支出61814.5萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)1623.53萬元、上川學(xué)區(qū)2657.16萬元、第一初級(jí)中學(xué)7490.5萬元、第二初級(jí)中學(xué)1673.23萬元、第一小學(xué)7276.37萬元、第二小學(xué)11246.16萬元、第三小學(xué)3454.1萬元、第五小學(xué)2625.54萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)11859.45萬元、高級(jí)中學(xué)5758.92萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園6149.54萬元）,占55.13%。

　　項(xiàng)目支出46278.51萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)34058.89萬元、上川學(xué)區(qū)193.34萬元、第一初級(jí)中學(xué)2211.69萬元、第二初級(jí)中學(xué)347.21萬元、第一小學(xué)882.98萬元、第二小學(xué)2803.42萬元、第三小學(xué)473.7萬元、第五小學(xué)277.62萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)1896.9萬元、高級(jí)中學(xué)2695.76萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園437萬元），占41.28%。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)4028.91萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)3592.33萬元、上川學(xué)區(qū)32.63萬元、第一初級(jí)中學(xué)3.19萬元、第二初級(jí)中學(xué)0.4萬元、第一小學(xué)9.56萬元、第二小學(xué)45.6萬元、第三小學(xué)0.7萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)284.4萬元、高級(jí)中學(xué)26.03萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園34.07萬元），占3.59%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出110344.92萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)37513.75萬元、上川學(xué)區(qū)2883.13萬元、第一初級(jí)中學(xué)9705.38萬元、第二初級(jí)中學(xué)2020.84萬元、第一小學(xué)8168.91萬元、第二小學(xué)14079.18萬元、第三小學(xué)3928.5萬元、第五小學(xué)2903.16萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)14040.75萬元、高級(jí)中學(xué)8480.71萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園6620.61萬元），包括：教育支出100784.3萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)37057.79萬元、上川學(xué)區(qū)2397.22萬元、第一初級(jí)中學(xué)8573.92萬元、第二初級(jí)中學(xué)1741.47萬元、第一小學(xué)7046.66萬元、第二小學(xué)12403.7萬元、第三小學(xué)3359.52萬元、第五小學(xué)2466.39萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)12336.52萬元、高級(jí)中學(xué)7601.57萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園5799.54萬元）、文化旅游體育與傳媒支出135萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)135萬元）、社會(huì)保障和就業(yè)支出4367.19萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)197.67萬元、上川學(xué)區(qū)250.68萬元、第一初級(jí)中學(xué)482.31萬元、第二初級(jí)中學(xué)126.7萬元、第一小學(xué)508.29萬元、第二小學(xué)805.47萬元、第三小學(xué)283.01萬元、第五小學(xué)209.22萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)750.5萬元、高級(jí)中學(xué)381.84萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園371.5萬元）、衛(wèi)生健康支出2437.47萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)62.63萬元、上川學(xué)區(qū)121.64萬元、第一初級(jí)中學(xué)320.69萬元、第二初級(jí)中學(xué)78.24萬元、第一小學(xué)301.23萬元、第二小學(xué)405.18萬元、第三小學(xué)139.26萬元、第五小學(xué)113.36萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)450.98萬元、高級(jí)中學(xué)248.32萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園195.94萬元），住房保障支出2620.96萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)60.66萬元、上川學(xué)區(qū)113.59萬元、第一初級(jí)中學(xué)328.46萬元、第二初級(jí)中學(xué)74.43萬元、第一小學(xué)312.73萬元、第二小學(xué)464.83萬元、第三小學(xué)146.71萬元、第五小學(xué)114.19萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)502.75萬元、高級(jí)中學(xué)248.98萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園253.63萬元）。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出61814.5萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)1623.53萬元、上川學(xué)區(qū)2657.16萬元、第一初級(jí)中學(xué)7490.5萬元、第二初級(jí)中學(xué)1673.23萬元、第一小學(xué)7276.37萬元、第二小學(xué)11246.16萬元、第三小學(xué)3454.1萬元、第五小學(xué)2625.54萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)11859.45萬元、高級(jí)中學(xué)5758.92萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園6149.54萬元），比2024年預(yù)算增加2454.07萬元，增長(zhǎng)4.13%，增長(zhǎng)的主要原因是新建學(xué)校增加，學(xué)生人數(shù)增加，教師人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)和學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出60824.74萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)1352.74萬元、上川學(xué)區(qū)2628.39萬元、第一初級(jí)中學(xué)7378.21萬元、第二初級(jí)中學(xué)1644.93萬元、第一小學(xué)7208.19萬元、第二小學(xué)11082萬元、第三小學(xué)3423.54萬元、第五小學(xué)2601.75萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)11701.24萬元、高級(jí)中學(xué)5707.05萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園6096.7萬元），主要包括：基本工資12752.98萬元、津貼補(bǔ)貼3595.56萬元、獎(jiǎng)金2639.63萬元、績(jī)效工資7312.93萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3494.62萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1823.75萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)613.72萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)238.97萬元、住房公積金2620.96萬元、退休費(fèi)346.49萬元、生活補(bǔ)助25198.03萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助187.1萬元等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出989.76萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)270.79萬元、上川學(xué)區(qū)28.77萬元、第一初級(jí)中學(xué)112.29萬元、第二初級(jí)中學(xué)28.3萬元、第一小學(xué)68.18萬元、第二小學(xué)164.16萬元、第三小學(xué)30.56萬元、第五小學(xué)23.79萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)158.21萬元、高級(jí)中學(xué)51.87萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園52.84萬元），主要包括：辦公費(fèi)38.43萬元、印刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、取暖費(fèi)1.26萬元、物業(yè)管理費(fèi)180.48萬元、差旅費(fèi)10萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)191.29萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元、福利費(fèi)546.02萬元、其他交通費(fèi)用12.1萬元等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算48530.42萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2545.91萬元）（包括：教體局機(jī)關(guān)35890.22萬元、上川學(xué)區(qū)225.97萬元、第一初級(jí)中學(xué)2214.88萬元、第二初級(jí)中學(xué)347.61萬元、第一小學(xué)892.54萬元、第二小學(xué)2833.02萬元、第三小學(xué)474.4萬元、第五小學(xué)277.62萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)2181.3萬元、高級(jí)中學(xué) 2721.79萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園471.07萬元），比2024年預(yù)算增加17292.58萬元，增加55.36%，增加的主要原因是學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金本年增加，教體局機(jī)關(guān)本年項(xiàng)目預(yù)算資金增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)42個(gè)。（實(shí)驗(yàn)幼兒園）項(xiàng)目1：學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)189萬元、項(xiàng)目2：集中供暖取暖費(fèi)108萬元；（上川學(xué)區(qū)）項(xiàng)目3：小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)29萬元、項(xiàng)目4：初中公用經(jīng)費(fèi)16萬元、項(xiàng)目5：學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)7萬元、項(xiàng)目6：甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知0.05萬元、項(xiàng)目7：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知25.66萬元、項(xiàng)目8：甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)-城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-公用經(jīng)費(fèi)110.94萬元；（第一小學(xué)）項(xiàng)目9：小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)252萬元、項(xiàng)目10：集中供暖取暖費(fèi)50萬元、項(xiàng)目11：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知9.56萬元、項(xiàng)目12：甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)-城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知443.98萬元；（第二小學(xué)）項(xiàng)目13：集中供暖取暖費(fèi)539萬元、項(xiàng)目14：小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)1063.41萬元、項(xiàng)目15：初中公用經(jīng)費(fèi)97萬元、項(xiàng)目16：甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知23.23萬元、項(xiàng)目17：甘肅省財(cái)政廳甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知22.37萬元、項(xiàng)目18：甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)-城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)861.41萬元；（第三小學(xué)）項(xiàng)目19：小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)115萬元、項(xiàng)目20：集中供暖取暖費(fèi)99萬元、項(xiàng)目21：甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知0.7萬元、項(xiàng)目22：甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)-城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)191.9萬元；（第五小學(xué)）項(xiàng)目23：小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)82萬元、項(xiàng)目24：集中供暖取暖費(fèi)22萬元、項(xiàng)目25：甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)-城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)135.42萬元；（實(shí)驗(yàn)小學(xué)）項(xiàng)目26：小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)455萬元、項(xiàng)目27：集中供暖取暖費(fèi)341萬元、項(xiàng)目28：初中公用經(jīng)費(fèi)39萬元、項(xiàng)目29：甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知50.35萬元、項(xiàng)目30：甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)-城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)837.9萬元；（第一初級(jí)中學(xué)）項(xiàng)目31：初中公用經(jīng)費(fèi)264萬元、項(xiàng)目32：集中供暖取暖費(fèi)174萬元、項(xiàng)目33：甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知0.94萬元、項(xiàng)目34：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知0.39萬元、項(xiàng)目35：甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)-城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)543.09萬元、（第二初級(jí)中學(xué)）項(xiàng)目36：集中供暖取暖費(fèi)116萬元、項(xiàng)目37：初中公用經(jīng)費(fèi)53萬元、項(xiàng)目38：甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知0.4萬元、項(xiàng)目39：甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)-城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)131.61萬元；（高級(jí)中學(xué)）項(xiàng)目40：高級(jí)中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)275萬元、項(xiàng)目41：新區(qū)一高公用經(jīng)費(fèi)255萬元、項(xiàng)目42：新區(qū)一高取暖費(fèi)58萬元；

　　其他項(xiàng)目97個(gè)，主要是（局機(jī)關(guān)）項(xiàng)目1:6所學(xué)校租賃費(fèi)用10000萬元、項(xiàng)目2:2024年新建學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用7000萬元、項(xiàng)目3：2025年校車全覆蓋工程經(jīng)費(fèi)1070萬元、項(xiàng)目4：2025年各學(xué)校保安工資571萬元、項(xiàng)目5：考務(wù)費(fèi)371萬元、項(xiàng)目6：2025年農(nóng)村義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃370萬元、項(xiàng)目7：教師公寓租賃運(yùn)行費(fèi)250萬元、項(xiàng)目8：2025年?duì)I養(yǎng)餐供餐學(xué)校從業(yè)人員工資151萬元、項(xiàng)目9：干部人事檔案庫(kù)房“十防”建設(shè)及信息系統(tǒng)建設(shè)53萬元、項(xiàng)目10：2025年新區(qū)體育中考50萬元、項(xiàng)目11：2025年學(xué)校近視防控資金30萬元、項(xiàng)目12：標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)備供電源改造19.79萬元、項(xiàng)目13：標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)14.8萬元、項(xiàng)目14：學(xué)校提升改造建設(shè)經(jīng)費(fèi)11.7萬元、項(xiàng)目15：特殊教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.5萬元、項(xiàng)目16：學(xué)生資助檔案整理6萬元、項(xiàng)目17：教科研經(jīng)費(fèi)5萬元、項(xiàng)目18：2025年學(xué)校體育美育經(jīng)費(fèi)5萬元、項(xiàng)目19：教育督導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元、項(xiàng)目20：2025年學(xué)校實(shí)驗(yàn)室?；诽幚碣M(fèi)1萬元、項(xiàng)目21：2024年第十三小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用4000萬元、項(xiàng)目22：普惠性幼兒園幼兒保教費(fèi)205萬元、項(xiàng)目23：科文旅新康幼兒園舟曲籍幼兒保教費(fèi)差額補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)22萬元、項(xiàng)目24：中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)140萬元、項(xiàng)目25：中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金13.8萬元、項(xiàng)目26：家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（小學(xué)）99萬元、項(xiàng)目27：興民小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)8萬元、項(xiàng)目28：教師喪葬費(fèi)撫恤金100萬元、項(xiàng)目29：2025年新區(qū)體育賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)100萬元、項(xiàng)目30：民辦代課人員養(yǎng)老補(bǔ)助70萬元、項(xiàng)目31：教師節(jié)活動(dòng)資金5萬元、項(xiàng)目32：家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（初中）54萬元、項(xiàng)目33：2025年體育場(chǎng)地管護(hù)費(fèi)用35萬元、項(xiàng)目34：普通高中國(guó)家助學(xué)金24.77萬元、項(xiàng)目35：普通高中免學(xué)雜費(fèi)9萬元、項(xiàng)目36：文書檔案材料收集歸檔費(fèi)用12萬元、項(xiàng)目37：會(huì)議室租賃費(fèi)2萬元、項(xiàng)目38：蘭州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2024年第二批新增政府債券額度的通知2000萬元、項(xiàng)目39：甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知45.38萬元、項(xiàng)目40：甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳 甘肅省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知 3.29 萬元、項(xiàng)目41：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)生資助補(bǔ)助資金的通知 14.94萬元、項(xiàng)目42：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知29.09萬元、項(xiàng)目43：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金的通知1萬元、項(xiàng)目44：甘肅省財(cái)政廳甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2024年學(xué)校體育美育和學(xué)生健康專項(xiàng)資金的通知10萬元、項(xiàng)目45：甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)前教育發(fā)展資金的通知5.63 萬元、項(xiàng)目46：甘財(cái)教〔2024〕53號(hào)-特殊教育補(bǔ)助資金5萬元、項(xiàng)目47：甘財(cái)教〔2024〕58號(hào)-校車安全工程獎(jiǎng)補(bǔ)資金 358萬元、項(xiàng)目48：甘財(cái)教〔2024〕46號(hào)-甘肅省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2025年學(xué)生資助補(bǔ)助資金的通知1114.49萬元、項(xiàng)目49：甘財(cái)教〔2024〕64號(hào)-提前下達(dá)2025年學(xué)校體育美育和學(xué)生健康專項(xiàng)資金45萬元、項(xiàng)目50：甘財(cái)教〔2024〕47號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年學(xué)前教育補(bǔ)助資金的通知 1660萬元、項(xiàng)目51：甘財(cái)教〔2024〕48號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金的通知1943萬元、項(xiàng)目52：甘財(cái)教〔2024〕49號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)普通高中改善辦學(xué)條件補(bǔ)助資金的通知1500萬元、項(xiàng)目53：甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)-甘肅省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助的通知2266.76萬元。 

　　（實(shí)驗(yàn)幼兒園）項(xiàng)目54：甘肅省財(cái)政廳甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2024年學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金的通知34.07萬元、項(xiàng)目55：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2025年學(xué)生資助補(bǔ)助資金的通知140萬元；（上川學(xué)區(qū)）項(xiàng)目56：課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬元、項(xiàng)目57：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金的通知0.37萬元、項(xiàng)目58：甘肅省財(cái)政廳甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2024年學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金的通知0.39萬元、項(xiàng)目59：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的通知6.16萬元、項(xiàng)目60：甘財(cái)教〔2024〕59號(hào)-義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3.2萬元、項(xiàng)目61：甘財(cái)教〔2024〕53號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年特殊教育補(bǔ)助資金的通知2.2萬元、項(xiàng)目62：甘財(cái)教〔2024〕46號(hào)-甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)學(xué)生資助補(bǔ)助資金的通知5萬元；（第一小學(xué)）項(xiàng)目63：課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)122萬元、項(xiàng)目64：甘財(cái)教〔2024〕59號(hào)-義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金15萬元；（第二小學(xué)）項(xiàng)目65：課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)201萬元、項(xiàng)目66：甘財(cái)教〔2024〕59號(hào)-義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金15萬元、項(xiàng)目67：甘財(cái)教〔2024〕53號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年特殊教育補(bǔ)助資金的通知0.6萬元、項(xiàng)目68：甘財(cái)教〔2024〕64號(hào)-學(xué)校德智體美勞發(fā)展經(jīng)費(fèi)10萬元；（第三小學(xué)）項(xiàng)目69：課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)45萬元、項(xiàng)目70：甘財(cái)教〔2024〕59號(hào)-義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金12萬元、項(xiàng)目71：甘財(cái)教〔2024〕53號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2028年特殊教育補(bǔ)助資金的通知10.8萬元；（第五小學(xué)）項(xiàng)目72：課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)33萬元、項(xiàng)目73：甘財(cái)教〔2024〕59號(hào)-義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5萬元、項(xiàng)目74：甘財(cái)教〔2024〕53號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年特殊教育補(bǔ)助資金的通知0.2萬元；（實(shí)驗(yàn)小學(xué)）項(xiàng)目75：課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)194萬元、項(xiàng)目76：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-地方計(jì)劃地區(qū)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)資金的通知0.05萬元、項(xiàng)目77：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的通知234萬元、項(xiàng)目78：甘財(cái)教〔2024〕59號(hào)-義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金20萬元、項(xiàng)目79：甘財(cái)教〔2024〕64號(hào)-學(xué)校德智體美勞發(fā)展經(jīng)費(fèi)10萬元；（第一初級(jí)中學(xué)）項(xiàng)目80：新區(qū)三中標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)104萬元、項(xiàng)目81：課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)91萬元、項(xiàng)目82：新區(qū)一中英語聽力系統(tǒng)提升改造經(jīng)費(fèi)25萬元、項(xiàng)目83：新區(qū)四中設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)1000萬元、項(xiàng)目84：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金的通知1.86萬元、項(xiàng)目85：甘財(cái)教〔2024〕59號(hào)-義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬元、項(xiàng)目86：甘財(cái)教〔2024〕53號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年特殊教育補(bǔ)助資金的通知0.6萬元；（第二初級(jí)中學(xué)）項(xiàng)目87：新區(qū)二中英語聽力系統(tǒng)提升改造經(jīng)費(fèi)25萬元、項(xiàng)目88：課后延時(shí)經(jīng)費(fèi)18萬元、項(xiàng)目89：甘財(cái)教〔2024〕59號(hào)-義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3萬元、項(xiàng)目90：甘財(cái)教〔2024〕53號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2026年特殊教育補(bǔ)助資金的通知0.6萬元；（高級(jí)中學(xué)）項(xiàng)目91：2016年永登五中提升改造工程資金尾款615萬元、項(xiàng)目92：2014年教職工周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)資金尾款170萬元、項(xiàng)目93：新區(qū)一高設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)1100萬元、項(xiàng)目94：甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳 甘肅省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知2.57萬元、項(xiàng)目95：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件補(bǔ)助（含高考綜合改革經(jīng)費(fèi)）的通知23.46萬元、項(xiàng)目96：甘財(cái)教〔2024〕46號(hào)-甘肅省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2025年學(xué)生資助補(bǔ)助資金的通知43.76萬元、項(xiàng)目97：甘財(cái)教〔2024〕49號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)普通高中改善辦學(xué)條件補(bǔ)助資金的通知179萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1402.57萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)1402.57萬元），比2024年預(yù)算增加583.37萬元，主要原因是中川、西岔、秦川學(xué)區(qū)30人的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)納入教體局預(yù)算。

　　教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)14萬元），比2024年預(yù)算增加14萬元，主要原因是新增預(yù)算項(xiàng)目資金。

　　教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8683.93萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)2587.23萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園6096.7萬元），比2024年預(yù)算增加432.29萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)保教費(fèi)資金增加及預(yù)算項(xiàng)目資金增加。

　　教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為39621.84萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)193.35萬元、上川學(xué)區(qū)2334.77萬元、第一小學(xué)7046.66萬元、第二小學(xué)12235.5萬元、第三小學(xué)3348.02萬元、第五小學(xué)2466.39萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)11997.15萬元），比2024年預(yù)算增加4505.41萬元，主要原因是學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)增加，教師人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，新建學(xué)校項(xiàng)目增加，相應(yīng)設(shè)備購(gòu)置資金預(yù)算增加。

　　教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12518.46萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)2054萬元、第一初級(jí)中學(xué)8571.99萬元、第二初級(jí)中學(xué)1740.47萬元,上川學(xué)區(qū)16萬元、第二小學(xué)97萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)39萬元），比2024年預(yù)算增加5027.03萬元， 主要原因?qū)W校學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)增加，教師人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，以及新增項(xiàng)目建設(shè)資金。

　　教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9122.51萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)1520.94萬元、高級(jí)中學(xué)7601.57萬元），比2024年預(yù)算增加4664.26萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算，學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，免學(xué)雜費(fèi)和助學(xué)金資金相應(yīng)增加。

　　教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為33.77萬元，比2024年預(yù)算增加33.77萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，助學(xué)金、學(xué)雜費(fèi)資金相應(yīng)增加。

　　教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為28999.8萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)28600.94萬元、上川學(xué)區(qū)31.87萬元、第一小學(xué)9.56萬元、第二小學(xué)70.6萬元、第三小學(xué)0.7萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)284.4萬元、第一初級(jí)中學(xué)1.33萬元、第二初級(jí)中學(xué)0.4萬元），比2024年預(yù)算增加3210.76萬元，主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算，新建學(xué)校項(xiàng)目增加相應(yīng)預(yù)算資金增加。

　　教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為292.62萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)292.62萬元），比2024年預(yù)算增加197.69萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金等預(yù)算資金增加。

　　教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為19.8萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)5萬元，上川學(xué)區(qū)2.2萬元、第二小學(xué)0.6萬元、第三小學(xué)10.8萬元、第一初級(jí)中學(xué)0.6萬元、第二初級(jí)中學(xué)0.6萬元），比2024年預(yù)算增加10.8萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，特殊教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

　　教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為75萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)75萬元），比2024年預(yù)算增加75萬元，主要原因是項(xiàng)目增加以及科目調(diào)整，預(yù)算資金增加。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為35萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)35萬元），比2024年預(yù)算減少18萬元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目資金減少。

　　文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為100萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)100萬元），比2024年預(yù)算增加0萬元，主要原因是預(yù)算資金未變動(dòng)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為12.5萬元(包括：教體局機(jī)關(guān)12.5萬元），比2024年預(yù)算增加12.5萬元，主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為521.1萬元（包括：上川學(xué)區(qū)88.8萬元、第一初級(jí)中學(xué)14.26萬元、第二初級(jí)中學(xué)20.65萬元、第一小學(xué)62.65萬元、第二小學(xué)143.08萬元、第三小學(xué)73.95萬元、第五小學(xué)46.51萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)34.08萬元、高級(jí)中學(xué)27.04萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園10.07萬元），比2024年預(yù)算增加22.01萬元，主要原因是退休人員增加，退休人員取暖費(fèi)增加。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為3494.62萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)80.88萬元、上川學(xué)區(qū)151.46萬元、第一初級(jí)中學(xué)437.94萬元、第二初級(jí)中學(xué)99.23萬元、第一小學(xué)416.98萬元、第二小學(xué)619.78萬元、第三小學(xué)195.61萬元、第五小學(xué)152.25萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)670.33萬元、高級(jí)中學(xué)331.98萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園338.18萬元），比2024年預(yù)算增加391.21萬元，主要原因是教師人數(shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算資金增加。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為100萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)100萬元），比2024年預(yù)算增加100萬元，主要原因是將預(yù)算科目調(diào)整，預(yù)算資金增加。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為238.97萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)4.28萬元、上川學(xué)區(qū)10.42萬元、第一初級(jí)中學(xué)30.11萬元、第二初級(jí)中學(xué)6.82萬元、第一小學(xué)28.66萬元、第二小學(xué)42.61萬元、第三小學(xué)13.45萬元、第五小學(xué)10.46萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)46.09萬元、高級(jí)中學(xué)22.82萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園23.25萬元），比2024年預(yù)算增加26.38萬元，主要原因是教師人數(shù)增加，工傷、失業(yè)保險(xiǎn)預(yù)算資金增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為42.21萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)42.21萬元），比2024年預(yù)算增加23.22萬元，主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算，醫(yī)療保險(xiǎn)資金增加。

　　衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1781.54萬元（包括：上川學(xué)區(qū)79.04萬元、第一初級(jí)中學(xué)228.55萬元、第二初級(jí)中學(xué)51.79萬元、第一小學(xué)217.61萬元、第二小學(xué)323.45萬元、第三小學(xué)102.08萬元、第五小學(xué)79.46萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)349.83萬元、高級(jí)中學(xué)173.25萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園176.48萬元），比2024年預(yù)算增加180.96萬元，主要原因是教師人數(shù)增加，醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算資金增加。

　　衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為613.72萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)20.42萬元、上川學(xué)區(qū)42.6萬元、第一初級(jí)中學(xué)92.14萬元、第二初級(jí)中學(xué)26.45萬元、第一小學(xué)83.62萬元、第二小學(xué)81.73萬元、第三小學(xué)37.18萬元、第五小學(xué)33.9萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)101.15萬元、高級(jí)中學(xué)75.07萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園19.46萬元），比2024年預(yù)算減少0.44萬元，主要原因是將退休人員醫(yī)療補(bǔ)助從公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目調(diào)整至事業(yè)單位離退休科目。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2620.96萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)60.66萬元、上川學(xué)區(qū)113.59萬元、第一初級(jí)中學(xué)328.46萬元、第二初級(jí)中學(xué)74.43萬元、第一小學(xué)312.73萬元、第二小學(xué)464.83萬元、第三小學(xué)146.71萬元、第五小學(xué)114.19萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)502.75萬元、高級(jí)中學(xué)248.98萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園253.63萬元），比2024年預(yù)算增加293.43萬元，主要原因是教師人數(shù)增加，住房公積金預(yù)算資金增加。

　　五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.18萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)1.18萬元），較2024年預(yù)算增加0.49萬元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年預(yù)算比較無變化，主要原因是本部門無因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)1.18萬元），較2024年預(yù)算增加0.49萬元，增長(zhǎng)71.01%，主要原因是學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算，預(yù)算資金增加。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），與2024年預(yù)算比較無變化，主要原因是教體局機(jī)關(guān)本年度未列公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)191.29萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)191.29萬元），較2024年預(yù)算增加21.32萬元，增長(zhǎng)12.54%，主要原因是學(xué)校人員增加，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算比較無變化，主要原因是我單位無會(huì)議費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.22萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)66.22萬元），較2024年預(yù)算增加31.31萬元，增長(zhǎng)89.7%，增長(zhǎng)的主要原因是學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5667.29萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)2125.42萬元、上川學(xué)區(qū)4.31萬元、第一初級(jí)中學(xué)1190.18萬元、第二初級(jí)中學(xué)74.51萬元、第一小學(xué)212.75萬元、第二小學(xué)259.87萬元、第三小學(xué)87.82萬元、第五小學(xué)37.06萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)385.51萬元、高級(jí)中學(xué)1154.1萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園135.76萬元），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3495.89萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)384.42萬元、上川學(xué)區(qū)4.31萬元、第一初級(jí)中學(xué)1133.18萬元、第二初級(jí)中學(xué)49.51萬元、第一小學(xué)149.72萬元、第二小學(xué)114.46萬元、第三小學(xué)45.82萬元、第五小學(xué)14.1萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)385.51萬元、高級(jí)中學(xué)1154.1萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園60.76萬元），政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2171.4萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)1741萬元、第一初級(jí)中學(xué)57萬元、第二初級(jí)中學(xué)25萬元、第一小學(xué)63.03萬元、第二小學(xué)145.41萬元、第三小學(xué)42萬元、第五小學(xué)22.96萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園75萬元）。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額3552.77萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)2125.42萬元、上川學(xué)區(qū)4.31萬元、第一初級(jí)中學(xué)776.89萬元、第一小學(xué)212.75萬元、第二小學(xué)22.89萬元、第三小學(xué)25萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)385.51萬元），小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額4250.03萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)2125.42萬元、第一初級(jí)中學(xué)638.17萬元、第二初級(jí)中學(xué)74.51萬元、第二小學(xué)91.57萬元、第三小學(xué)16.4萬元、第五小學(xué)14.1萬元、高級(jí)中學(xué)1154.1萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園135.76萬元）。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為97635.126萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)52973.9萬元、上川學(xué)區(qū)2813.31萬元、第一初級(jí)中學(xué)1604.1萬元、第二初級(jí)中學(xué)1225.38萬元、第一小學(xué)1433.3萬元、第二小學(xué)4207.4萬元、第三小學(xué)26029.876萬元、第五小學(xué)703.61萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)4638.83萬元、高級(jí)中學(xué)1353.3萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園652.12萬元）。其中：辦公用房243466.78平方米，價(jià)值18979.36萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0 輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值2776.62萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)2666.62萬元、高級(jí)中學(xué)85萬元、第三小學(xué)25萬元）。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約4740.48萬元（包括：教體局機(jī)關(guān)1146萬元、上川學(xué)區(qū)2.45萬元、第一初級(jí)中學(xué)1133.18萬元、第二初級(jí)中學(xué)50萬元、第一小學(xué)134.4萬元、第二小學(xué)314.39萬元、第三小學(xué)41.4萬元、第五小學(xué)54萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)662萬元、高級(jí)中學(xué)1141.9萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園60.76萬元）。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出1777萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1483萬元）（包括：教體局機(jī)關(guān)1761萬元、第二小學(xué)16萬元），較2024年預(yù)算增加1397.59萬元，增長(zhǎng)368.36%，增長(zhǎng)的主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算。

　　1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為777萬元，比2024年預(yù)算增加397.59萬元，主要原因是本年增加中央集中體育彩票公益金預(yù)算資金，支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金，預(yù)算用于體育支教志愿服務(wù)活動(dòng)。

　　2.其他支出（類）超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1000萬元，比2024年預(yù)算增加1000萬元，主要原因是新增推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)人口市民化領(lǐng)域教育、醫(yī)療和養(yǎng)老方向的支出預(yù)算資金。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本部門涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收1404.12萬元（包括：上川學(xué)區(qū)16.14萬元、第一初級(jí)中學(xué)0.02元、第二初級(jí)中學(xué)0.04萬元、第一小學(xué)0.08萬元、第二小學(xué)0.3萬元、第三小學(xué)0.2萬元、第五小學(xué)0.3萬元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)0.3萬元、高級(jí)中學(xué)207.24萬元、實(shí)驗(yàn)幼兒園1179.5萬元）。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立4個(gè)。主要是公辦幼兒園保教費(fèi)、高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、利息收入，分別計(jì)劃征收1195萬元、164.4萬元、42.84萬元、1.88萬元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：2024年新建學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用

　　1.項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)一期項(xiàng)目總投資1.1億元，2025年預(yù)算支出1500萬元；蘭州新區(qū)第四初級(jí)中學(xué)總投資1.2億元，2025年預(yù)算支出1500萬元；蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)二期項(xiàng)目總投資1.59億元，2025年預(yù)算支出4000萬元。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：蘭州新區(qū)管委會(huì)主任專題會(huì)2024年2月5日第5次會(huì)議“審議了新區(qū)教育體育局《蘭州新區(qū)第一高中(一期)項(xiàng)目建設(shè)方案》和《蘭州新區(qū)第四初級(jí)中學(xué)項(xiàng)目建設(shè)方案》，為優(yōu)化新區(qū)基礎(chǔ)教育布局，增加優(yōu)質(zhì)教育資源供給，推動(dòng)基礎(chǔ)教育均衡快速發(fā)展，根據(jù)《蘭州新區(qū)“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃》，會(huì)議確定：1.同意教育體育局提請(qǐng)審議的《蘭州新區(qū)第一高中(一期)項(xiàng)目建設(shè)方案》和《蘭州新區(qū)第四初級(jí)中學(xué)項(xiàng)目建設(shè)方案》，由教育體育局牽頭啟動(dòng)實(shí)施。2.教育體育局、自然資源局及市政集團(tuán)要結(jié)合區(qū)域環(huán)境特征和中小學(xué)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化完善設(shè)計(jì)方案，科學(xué)確定辦學(xué)規(guī)模，確保學(xué)校建設(shè)符合城市規(guī)劃、滿足社會(huì)需求、適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。3.經(jīng)發(fā)局、財(cái)政局、教育體育局要加強(qiáng)與上級(jí)行業(yè)主管部門溝通對(duì)接，積極爭(zhēng)取學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金，緩解財(cái)政資金壓力；由財(cái)政局負(fù)責(zé)，根據(jù)新區(qū)財(cái)力實(shí)際和資金爭(zhēng)取情況，將項(xiàng)目建設(shè)所需資金納入財(cái)政預(yù)算，逐年予以保障”。

　　蘭州新區(qū)管委會(huì)副主任于2024年10月12日下午召開專題會(huì)議，審議《蘭州新區(qū)第一高中(二期)項(xiàng)目建設(shè)方案》，會(huì)議確定，一是原則同意新區(qū)教體局關(guān)于《蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)(二期)項(xiàng)目建設(shè)方案》，蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)項(xiàng)目(二期)具體投資金額以新區(qū)經(jīng)發(fā)局可研批復(fù)為準(zhǔn)；新區(qū)教體局牽頭，新區(qū)經(jīng)發(fā)局、自然資源局、城建和交通局等部門協(xié)調(diào)盡快對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行提級(jí)論證，并及時(shí)辦理項(xiàng)目前期手續(xù)，確保項(xiàng)目手續(xù)在2025年4月底前全部辦理完成；教體局牽頭，經(jīng)發(fā)局、財(cái)政局配合，積極爭(zhēng)取蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)項(xiàng)目(二期)教育專項(xiàng)資金和國(guó)家超長(zhǎng)期特別國(guó)債；由新區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)，對(duì)蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)項(xiàng)目(二期)及時(shí)提供提級(jí)論證所需資金證明文件，同時(shí)將項(xiàng)目所需建設(shè)資金分2年列入新區(qū)財(cái)政預(yù)算，充分考慮民生項(xiàng)目實(shí)施必要性、緊迫性，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）

　　4.實(shí)施周期：1年

　　5.實(shí)施計(jì)劃：于2025年1月啟動(dòng)實(shí)施。

　　6.年度預(yù)算安排：7000萬元

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：創(chuàng)造良好教育發(fā)展環(huán)境。

　　目標(biāo)2：為教育長(zhǎng)期發(fā)展打好基礎(chǔ) 。

　　目標(biāo)3：維護(hù)穩(wěn)定社會(huì)秩序。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　說明: 未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0 萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

　　說明：未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央　國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)61個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目61個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目61個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項(xiàng)目支出進(jìn)度慢。無績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共61個(gè)，其中，部門整體支出14個(gè)，項(xiàng)目支出47個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，增長(zhǎng)率2.7%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目139個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)180個(gè)、三級(jí)指標(biāo)344個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)278個(gè)、三級(jí)指標(biāo)457個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　20.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　24.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　26.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　27.工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　28.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　31.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　35.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　55.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　56.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　57.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　58.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　59.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）匯總2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）匯總2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表