目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部（蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心）是經(jīng)蘭州新區(qū)黨工委批準(zhǔn)建立的一家以精神衛(wèi)生、大學(xué)生健康服務(wù)為特色的，融合醫(yī)療、急救、教學(xué)、預(yù)防保健為一體的現(xiàn)代化、區(qū)域性、標(biāo)志性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，直屬蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)管理。

　?。ㄒ唬┏袚?dān)轄區(qū)常見(jiàn)病、多發(fā)病、較疑難病癥診治任務(wù)；開(kāi)展精神衛(wèi)生、創(chuàng)傷等?？品?wù)，開(kāi)展傳染病預(yù)防、診治工作；

　?。ǘ┏袚?dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療、康復(fù)和預(yù)防保健等業(yè)務(wù)指導(dǎo)任務(wù)；

　?。ㄈ┏袚?dān)危急重癥搶救和各類突發(fā)事件現(xiàn)場(chǎng)急救等診治任務(wù)；

　?。ㄋ模┏袚?dān)轄區(qū)大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務(wù)。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)打造蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心防治中心，現(xiàn)已成為甘肅省精神衛(wèi)生臨床醫(yī)學(xué)研究中心分中心、甘肅省精神衛(wèi)生專科聯(lián)盟單位。承擔(dān)精神心理疾病診治任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動(dòng)生化分析儀、多普勒彩超機(jī)、便攜式彩超機(jī)、心電圖、全血細(xì)胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動(dòng)DR等檢驗(yàn)、檢查設(shè)備，還配置心理CT系統(tǒng)、磁刺激儀（TMS）、團(tuán)體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環(huán)治療儀、腦電圖等設(shè)備。內(nèi)設(shè)急診科、內(nèi)科、外科、精神衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、殘疾人日間照料中心、影像科、檢驗(yàn)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科（采購(gòu)辦）、總務(wù)科、辦公室等科室。

　　本單位共有職工80人，其中正式職工29人，臨聘人員51人，其中：離休1人，退休0人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒(méi)有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　2025年單位收支總預(yù)算1539.79萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入574.22萬(wàn)元，事業(yè)收入965.57萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出31.27萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1485.07萬(wàn)元、住房保障支出23.45萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算1539.79萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入574.22萬(wàn)元，占37.29%；

　　政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元；

　　事業(yè)收入965.57萬(wàn)元，占62.71%

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算1539.79萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出1484.36萬(wàn)元，占96.4%；項(xiàng)目支出55.43萬(wàn)元，占3.6%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出1539.79萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元、公共安全支出0.00元、教育支出0.00萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1485.07萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出31.27萬(wàn)元、住房保障支出23.45萬(wàn)元、其他支出0.00萬(wàn)元。

　　具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1484.36萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加963.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)185.10%，增長(zhǎng)的主要原因是本年將事業(yè)支出納入基本支出預(yù)算中。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出469.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出1015.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出55.43萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加55.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是本年將基本公衛(wèi)資金、急救運(yùn)轉(zhuǎn)資金等資金計(jì)入財(cái)政項(xiàng)目資金。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4個(gè)，主要是2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目26.67萬(wàn)元、2025年急救運(yùn)轉(zhuǎn)資金19.18萬(wàn)元、2025年疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)1.81萬(wàn)元、2025年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)資金7.77萬(wàn)元。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f(shuō)明

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)31.27萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加3.98萬(wàn)元，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　2.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)1408.15萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加956.16萬(wàn)元，主要原因是本年將事業(yè)支出納入基本支出預(yù)算。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)34.44萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加34.44萬(wàn)元，主要原因是本年政策變化，將本級(jí)基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金、家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助資金納入年初財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)19.18萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加19.18萬(wàn)元，主要原因是本年政策變化，將本級(jí)急救運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金納入年初財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)23.3萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.4萬(wàn)元，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)23.45萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.99萬(wàn)元，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與上年持平。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。

　　3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元），與上年持平。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)1.69萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.65%，主要原因是本年新增2名正式人員。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5．會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.01萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.18%，其中辦公費(fèi)4.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.45萬(wàn)元、水費(fèi)0.74萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.32萬(wàn)元、取暖費(fèi)31.47萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.61萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元、福利費(fèi)4.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是本年增加2名正式人員。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年，單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額1.45萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為593.95萬(wàn)元。其中：辦公用房0.00平方米，價(jià)值0.00萬(wàn)元。我單位共有公務(wù)用車0.00輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值 0.00萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約42萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　本單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2025年本單位無(wú)非稅收入。2025年計(jì)劃征收0.00萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目概況：根據(jù)省統(tǒng)計(jì)局反饋新區(qū)人口數(shù)，經(jīng)新區(qū)衛(wèi)生健康委審核，我單位服務(wù)人口為44900人，按照“核定人口數(shù)（人）*99（元/人）*6%（系數(shù)）=全年金額（元）”測(cè)算，需44900（人）*99（元/人）*6%（系數(shù)）=266706（元）。該資金嚴(yán)格按照《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》和省財(cái)政廳 省衛(wèi)生健康委 省醫(yī)保局《關(guān)于修訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》(甘財(cái)社〔2023〕4號(hào))》規(guī)定的范圍支出。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)甘肅省醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域省與市縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》(甘政辦發(fā)〔2023〕218號(hào))“基本公共衛(wèi)生服務(wù)明確為中央、省、市縣共同財(cái)政事權(quán)，由中央、省、市縣共同承擔(dān)支出責(zé)任”“基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出責(zé)任分擔(dān)比例為：中央分擔(dān)80%，剩余20%省與市縣分檔擔(dān)，第三檔：蘭州、金昌、嘉峪關(guān)3個(gè)市，省級(jí)分擔(dān)70%。”和即：新區(qū)本級(jí)承擔(dān)“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”全部的6%。新區(qū)財(cái)政局衛(wèi)生健康委《關(guān)于做好衛(wèi)生領(lǐng)域申報(bào)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算工作的通知》“對(duì)衛(wèi)生系統(tǒng)申報(bào)年度財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策依據(jù)及項(xiàng)目說(shuō)明進(jìn)行了統(tǒng)一梳理歸納”。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)西岔綜合門診部。

　　4.實(shí)施周期：1年。

　　5.實(shí)施計(jì)劃：按照年初方案支付。

　　6.年度預(yù)算安排：26.67萬(wàn)元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：免費(fèi)向轄區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高轄區(qū)居民健康素養(yǎng)水平，有效降低轄區(qū)居民發(fā)病率。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年本單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年本單位未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)1個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目8個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目8個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目12個(gè)，占單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目12個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共13個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出0個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目12個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：按要求將績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政，同時(shí)按照績(jī)效自評(píng)信息公開(kāi)的有關(guān)規(guī)定，隨部門決算在網(wǎng)站公開(kāi)年度實(shí)施的項(xiàng)目和整體項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，加強(qiáng)社會(huì)和輿論監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用透明度。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0.00萬(wàn)元，2025年度增加預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，增長(zhǎng)率100%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的項(xiàng)目4個(gè)。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)15個(gè)、三級(jí)指標(biāo)23個(gè)；2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)9個(gè)；2025年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)15個(gè)；2025年二類疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)9個(gè)；2025年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)15個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　4.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　5.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　22.工資福利支出（類）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　23.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　24.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　25.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　26.工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　27.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　28.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　30.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　31.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　33.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　34.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　35.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　54.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　55.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　56.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　57.資本性支出（類）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　58.資本性支出（類）專用設(shè)備購(gòu)置（款）:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表