目  錄

　　第一部分 部門(mén)（匯總）基本概況

　　一、部門(mén)（匯總）職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門(mén)（匯總）預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門(mén)（匯總）預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)（匯總）收支總體情況表

　　二、部門(mén)（匯總）收入總體情況表

　　三、部門(mén)（匯總）支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)（匯總）預(yù)算收入總表

　　六、部門(mén)（匯總）預(yù)算支出總表

　　七、財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　十二、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、部門(mén)（匯總）整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)在蘭州新區(qū)管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下：

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)黨中央和省衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)法律法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　?。ǘ?協(xié)調(diào)推進(jìn)深化新區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分高，健全落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

　?。ㄈ?制定并組織落實(shí)新區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。制定新區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織和指導(dǎo)新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，報(bào)告法定傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

　　（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)新區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　?。ㄎ澹┴瀼芈鋵?shí)國(guó)家、省藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，負(fù)責(zé)國(guó)家和省食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和迫蹤評(píng)價(jià)。

　　（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

　?。ㄆ撸┲贫ㄐ聟^(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)新區(qū)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。

　?。ň牛M訂并實(shí)施新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。擬訂新區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施相關(guān)科研項(xiàng)目；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　（十）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)衛(wèi)生行業(yè)國(guó)際交流合作與援外工作，開(kāi)展與港澳臺(tái)的交流與合作。

　?。ㄊ唬┲贫ú⒔M織實(shí)施新區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施，加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生領(lǐng)域的中醫(yī)藥建設(shè)，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，協(xié)調(diào)推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易和中醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)新區(qū)重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者在就醫(yī)過(guò)程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)新區(qū)紅十字會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)新區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)上述職責(zé)，蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、黨群人事工作科、發(fā)展規(guī)劃科、法制監(jiān)督與職業(yè)健康科、疾控與健康教育科、醫(yī)政醫(yī)管科（新區(qū)紅十字會(huì)辦公室)、基層?jì)D幼與家庭發(fā)展科。

　　2024年末在職人員編制34人，實(shí)有30人，其中：離休0人，退休1人，遺屬人員0人，社會(huì)臨時(shí)聘用5人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　2025年無(wú)參照公務(wù)員法管理單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　1.公益一類(lèi)事業(yè)單位9家。包括:蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心、蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院、蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院、蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院、蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院、蘭州新區(qū)雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部。

　　2.公益二類(lèi)事業(yè)單位1家。包括蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門(mén)匯總收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算情況和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年部門(mén)匯總收支總預(yù)算43721.62萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)（匯總）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算匯總數(shù)為43721.62萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入24346.18萬(wàn)元，占55.69%；事業(yè)預(yù)算收入18770.01萬(wàn)，占42.93%；政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入503.53萬(wàn)元，占1.15%；其他收入101.90萬(wàn)元，占0.23%。    

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算匯總數(shù)為43721.62萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出30780.74萬(wàn)元，占70.40%；項(xiàng)目支出12437.35萬(wàn)元，占28.45%；上年結(jié)轉(zhuǎn)503.53萬(wàn)元，占1.15%。     

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年支出匯總數(shù)數(shù)為43721.62萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元、公共安全支出0.00元、教育支出0.00萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1740.08萬(wàn)元，占3.98%、衛(wèi)生健康支出41084.10萬(wàn)元，占93.97%、住房保障支出897.44萬(wàn)元，占2.05%。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）。      

　　（一）基本支出

　　2025年部門(mén)基本支出匯總數(shù)30780.74萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加776.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.59%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年人員增加，職稱(chēng)晉升及工資調(diào)標(biāo)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出15736.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)（含事業(yè)支出）支出15044.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算12940.88萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2176.61萬(wàn)元，降低14.40%，降低的主要原因是2025年減少了疫情防控資金。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)89個(gè)，主要是：干部體檢費(fèi)、中醫(yī)藥建設(shè)和發(fā)展經(jīng)費(fèi)、醫(yī)政醫(yī)改管理經(jīng)費(fèi)、紅十字會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)與健康教育工作經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督及監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格衛(wèi)生人才評(píng)價(jià)考試考務(wù)工作費(fèi)用、引進(jìn)人才待遇經(jīng)費(fèi)（生活補(bǔ)助）、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目、新區(qū)托育機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助、衛(wèi)生健康“十五五”規(guī)劃編制費(fèi)、蘭州新區(qū)托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目土地劃撥費(fèi)、蘭州新區(qū)托育綜合服務(wù)中心項(xiàng)目代建管理費(fèi)、蘭州新區(qū)醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目本級(jí)配套資金、蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心省級(jí)集中醫(yī)學(xué)觀察隔離點(diǎn)醫(yī)療應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目代建管理費(fèi)、蘭州空港國(guó)際健康驛站項(xiàng)目尾款支付、蘭州新區(qū)省級(jí)集中醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、1家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)疾控業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)、1家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)免疫規(guī)劃配套經(jīng)費(fèi)、1家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、1家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病專(zhuān)項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)、1家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、1家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)婦女兩癌篩查經(jīng)費(fèi)、1家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)婦幼安全保障經(jīng)費(fèi)、8家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)、8家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、9家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、8家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、8家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)、7家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)、5家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、7家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助（含3家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)離崗村醫(yī)工齡補(bǔ)助）、2家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救運(yùn)轉(zhuǎn)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)、1家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)冬季電采暖差額補(bǔ)貼、1家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-信息化運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　　（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為713.09萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.52萬(wàn)元，主要原因是人員增加及職稱(chēng)變動(dòng)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為28.46萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加3.44萬(wàn)元，主要原因是單位離退休人員增加。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為55.63萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加10.08萬(wàn)元，主要原因是人員增加及職稱(chēng)變動(dòng)致工傷、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為114.22萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加114.22萬(wàn)元，主要原因是本年度將村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為573.56萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加573.56萬(wàn)元，主要原因是增加了蘭州新區(qū)托育綜合服務(wù)中心項(xiàng)目代建管理費(fèi)。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為761.58萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加70.86萬(wàn)元，主要原因是2025年正常工資社保增長(zhǎng)。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了2.00萬(wàn)元，主要原因是增加了衛(wèi)生健康“十五五”規(guī)劃編制費(fèi)。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18996.98萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了8.93萬(wàn)元，主要原因是2025年收入預(yù)算減少，支出相應(yīng)減少。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為102.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了102.00萬(wàn)元，主要原因是增加了中央省級(jí)提前下達(dá)的縣級(jí)公立醫(yī)院取消藥品加成省級(jí)補(bǔ)助資金。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6057.52萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了128.42萬(wàn)元， 主要原因是增加了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革資金、蘭州新區(qū)醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目本級(jí)配套資金。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6164.61萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了370.34萬(wàn)元， 主要原因是減少了基本藥物補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1177.48萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了282.12萬(wàn)元，主要原因是減少了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2129.84萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了894.31萬(wàn)元，主要原因是增加了蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心、省級(jí)集中醫(yī)學(xué)觀察隔離點(diǎn)、醫(yī)療應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目代建管理費(fèi)；蘭州新區(qū)省級(jí)集中醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

　　14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了20.00萬(wàn)元，主要原因是減少了衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了2.00萬(wàn)元，主要原因是減少了婦幼安全保障經(jīng)費(fèi)。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為205.87萬(wàn)元，比2024預(yù)算減少了26.13萬(wàn)元，主要原因是各類(lèi)應(yīng)急保障減少，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3199.44萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了163.25萬(wàn)元， 主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)人口和項(xiàng)目人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，預(yù)算資金增加。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為219.83萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了189.66萬(wàn)元， 主要原因是減少了中央省級(jí)提前下達(dá)重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算中承擔(dān)的縣（區(qū)）級(jí)疾控機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項(xiàng)目和艾滋病防治經(jīng)費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為558.01萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了528.01萬(wàn)元， 主要原因是增加了蘭州空港國(guó)際健康驛站項(xiàng)目尾款。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為172.01萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了33.63萬(wàn)元， 主要原因是2025年中央省級(jí)提前下達(dá)資金和2024年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為372.15萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了34.12萬(wàn)元， 主要原因是主要原因是人員增加及職稱(chēng)變動(dòng)致職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　22.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為132.60萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了10.63萬(wàn)元，主要原因是人員增加及職稱(chēng)變動(dòng)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為174.11萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了68.69萬(wàn)元，主要原因是減少了中醫(yī)藥建設(shè)和發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

　　24.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）疾病預(yù)防控制事務(wù)（款）其他疾病預(yù)防控制事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.50萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了1.50萬(wàn)元，主要原因是增加了提前下達(dá)的醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）中央補(bǔ)助資金。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1213.57萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了233.72萬(wàn)元，主要原因是減少了提前下達(dá)省級(jí)有關(guān)衛(wèi)生健康項(xiàng)目和衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)資金。

　　26.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為561.49萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了49.51萬(wàn)元， 主要原因是2025年正常基數(shù)增加同時(shí)增加人員增加住房公積金增加。

　　五、部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.64萬(wàn)元，較2024年預(yù)算無(wú)增減變化。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，較2024年預(yù)算無(wú)增減變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.64萬(wàn)元，較2024年預(yù)算無(wú)增減變化。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元），較2024年預(yù)算無(wú)增減變化。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)匯總數(shù)為39.72萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加3.46萬(wàn)元，增加9.54%，增加的主要原因是人員增加相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，較2024年預(yù)算無(wú)增減變化。    

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)匯總數(shù)為697.41萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少62.27 萬(wàn)元，降低8.19%，降低的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)不納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年，部門(mén)（匯總）政府采購(gòu)預(yù)算匯總為503.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算503.82萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

　　2025年，部門(mén)（匯總）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額503.82萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額503.82萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末部門(mén)（匯總）固定資產(chǎn)原值為20998.99萬(wàn)元。其中：房屋12037.34平方米，價(jià)值384.53萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，價(jià)值20.16萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上價(jià)值5684.83萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約2373.99萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0.00萬(wàn)元，較2024年預(yù)算無(wú)增減變化。

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本部門(mén)（匯總）涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0.00萬(wàn)元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目概況：國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問(wèn)題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。通過(guò)對(duì)城鄉(xiāng)居民健康問(wèn)題實(shí)施干預(yù)措施，減少主要健康危險(xiǎn)因素，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括：一是主要由基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)的居民健康檔案管理，健康教育，預(yù)防接種，0～6歲兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、高血壓及2型糖尿病等慢性病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、肺結(jié)核患者健康管理，中醫(yī)藥健康管理，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告等12項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目。二是不限于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施的地方病防治、職業(yè)病防治、人禽流感和SARS防控、鼠疫防治、國(guó)家衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍運(yùn)維保障、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查、基本避孕服務(wù)、脫貧地區(qū)兒童營(yíng)養(yǎng)改善、脫貧地區(qū)新生兒疾病篩查、增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、地中海貧血防控、食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)、健康素養(yǎng)促進(jìn)、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)、衛(wèi)生健康項(xiàng)目監(jiān)督等16項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2009〕6號(hào)）《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2009-2011年）的通知》（國(guó)發(fā)〔2009〕12號(hào)）

　　《關(guān)于促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的意見(jiàn)》（衛(wèi)婦社發(fā)〔2009〕70號(hào)）《財(cái)政部 國(guó)家衛(wèi)生健康委 國(guó)家醫(yī)療保障局 國(guó)家中醫(yī)藥管理局國(guó)家疾控局關(guān)于修訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（財(cái)社〔2022〕31號(hào)）

　　3.實(shí)施主體：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

　　4.實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

　　5.實(shí)施計(jì)劃：1-2月份市級(jí)衛(wèi)生健康、財(cái)政行政部門(mén)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及相關(guān)專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)上年度項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估。3月份省衛(wèi)生健康委員會(huì)對(duì)市級(jí)衛(wèi)生健康及轄區(qū)內(nèi)的上年度項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估考核。4-5月份新區(qū)衛(wèi)生健康對(duì)轄區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行督導(dǎo)。6—7月份，市級(jí)實(shí)施半年考核。8-9月份市級(jí)組織專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行督導(dǎo)。10月-12月份，縣、鄉(xiāng)級(jí)依據(jù)機(jī)構(gòu)完成項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　6.年度預(yù)算安排：針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問(wèn)題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括：一是主要由基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)的居民健康檔案管理，健康教育，預(yù)防接種，0～6歲兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、高血壓及2型糖尿 病等慢性病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、肺結(jié)核患者健康管理，中醫(yī)藥健康管理，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告等服務(wù)項(xiàng)目。二是不限于基層 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施的地方病防治、職業(yè)病防治、人禽流感和 SARS 防控、鼠疫防 治、國(guó)家衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍運(yùn)維保障、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查、基本避孕服務(wù)、脫貧地區(qū)兒童營(yíng)養(yǎng)改善、脫貧地區(qū)新生兒疾病篩查、增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、地中海貧血防控、食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)、健康 素養(yǎng)促進(jìn)、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)、衛(wèi)生健康項(xiàng)目監(jiān)督等16項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容。2025年按照常住人口數(shù)測(cè)算，人均籌資標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到99.00元。國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金為中央和地方共同落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，中央與地方支出責(zé)任為8:2。省與各市縣分擔(dān)比例按照《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)甘肅省醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng) 域省與市縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》（甘政辦發(fā)〔2018〕218號(hào)）執(zhí)行，市縣級(jí)承擔(dān)項(xiàng)目資金為201.54萬(wàn)元。    

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：通過(guò)實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，對(duì)城鄉(xiāng)居民健康 問(wèn)題實(shí)施干預(yù)，減少主要健康危險(xiǎn)因素，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病 的發(fā)生，提高居民健康素養(yǎng)水平。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年未安排預(yù)算，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　2．專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)77個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目77個(gè)，公開(kāi)率為100.00%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目189個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的100.00%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目156個(gè)，完成率為52.54%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：2024年部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，均在下半年實(shí)施并支付資金，部分項(xiàng)目預(yù)算不精準(zhǔn)造成項(xiàng)目資金有結(jié)余。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目192個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的97.79%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目189個(gè)，完成率為98.44%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：信息化項(xiàng)目支出計(jì)劃不完善，招投標(biāo)時(shí)間較長(zhǎng)，影響支付進(jìn)度。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：無(wú)。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共220個(gè)，其中，部門(mén)（匯總）整體支出11個(gè)，項(xiàng)目支出145個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目80個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100.00%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：按要求將績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政，同時(shí)按照績(jī)效自評(píng)信息公開(kāi)的有關(guān)規(guī)定，隨部門(mén)決算在 網(wǎng)站公開(kāi)年度實(shí)施的項(xiàng)目和整體項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，加強(qiáng)社會(huì)和輿論監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用透明度。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金3805.16萬(wàn)元，2025年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，增長(zhǎng)率125.00%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的18個(gè)。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目92個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)147個(gè)、三級(jí)指標(biāo)314個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)394個(gè)、三級(jí)指標(biāo)857個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　22.住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　24.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　25.工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　26.工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　27.工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　28.工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　29.工資福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　30.工資福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　31.工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　34.工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　35.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　36.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　41.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　44.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　45.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　50.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　51.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　52.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　53.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　54.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、新能源汽車(chē)充電費(fèi)、維修費(fèi)，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　55.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　56.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　57.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　58.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　59.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。      

　　附件：1.蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2025年部門(mén)（匯總）預(yù)算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2025年部門(mén)（匯總）整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表