目　　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　?。ǘ┚幹菩聟^(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導實施。

　?。ㄈ┚C合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負責教育的督導與評估；管理新區(qū)所屬學校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計制度和規(guī)定。

　　（四）負責新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊伍建設(shè)工作、教師資格的認定和職稱的評審工作；負責學校和單位的人事勞資管理工作。

　?。ㄎ澹┮?guī)劃和指導學校的社會主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國防教育工作。

　?。┴撠熃逃?、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計工作；組織新區(qū)體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　?。ㄆ撸┮婪▽徟?、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會事業(yè)的行政許可和申報工作；負責教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和管理工作。

　?。ò耍┳龊媒逃Ⅲw育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進，總結(jié)推廣經(jīng)驗，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問題。

　　（九）貫徹執(zhí)行國家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負責貫徹落實省、市教育考試院相關(guān)工作。

　?。ㄊ┴撠煾骷壐黝惤逃Y助和追繳各類助學貸款，負責貫徹落實省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　?。ㄊ唬┴撠熃M織各教育教學單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標準，加強學校安全維穩(wěn)和應急管理工作。

　　（十二）負責對農(nóng)村義務教育階段學習營養(yǎng)改善計劃學生營養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運營的校車實施監(jiān)管；負責新區(qū)中小學、幼兒園校園安全管理工作。

　?。ㄊ┘訌娭笇聟^(qū)各級各類學校黨的建設(shè)工作，負責開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)教體局（教育考試院）內(nèi)設(shè)辦公室、黨群人事工作科、規(guī)劃與裝備科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育科（學校安全管理辦公室、學生資助管理中心）、師資培訓科（教育考試院辦公室）、體藝工作科，共7個科室。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　(以上表格祥見附件，本部門08－09表沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故08－09表無數(shù)據(jù))

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為91482.58萬元。與上年度相比,收、支總計各增加14512.91萬元,增長18.86%,主要原因是本年度新建完成學校2所導致建設(shè)經(jīng)費增加，新招錄教師增加導致教師工資整體增加，以及學生人數(shù)的增加導致公用經(jīng)費增加造成。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計91197.57萬元,其中：財政撥款收入85293.56萬元,占93.53%；事業(yè)收入214.08萬元,占0.23%；其他收入5689.93萬元,占6.24%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計90349.00萬元,其中：基本支出47520.70萬元,占52.60%；項目支出42828.30萬元,占47.40%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為85360.78萬元。與上年相比,各增加9460.21萬元,增長12.46%。主要原因是本年度新建完成學校2所導致建設(shè)經(jīng)費增加，新招錄教師增加導致教師工資整體增加，以及學生人數(shù)的增加導致公用經(jīng)費增加造成。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出85090.16萬元,較上年決算數(shù)增加10134.36萬元,增長13.52%。主要原因是本年度新建完成學校2所導致建設(shè)經(jīng)費增加，新招錄教師增加導致教師工資整體增加，以及學生人數(shù)的增加導致公用經(jīng)費增加造成。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出85090.16萬元，主要用于以下方面：教育支出79162.27萬元,占93.03%；文化旅游體育與傳媒支出174.40萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)支出2010.50萬元,占2.36%；衛(wèi)生健康支出1687.79萬元,占1.98%；住房保障支出2055.21萬元,占2.42%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為82400.96萬元,支出決算為85090.16萬元,完成年初預算的103.26%。其中：

　　1．教育支出年初預算數(shù)為76315.07萬元,支出決算為79162.27萬元,完成年初預算的103.73%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度新建完成學校2所導致建設(shè)經(jīng)費增加，新招錄教師增加導致教師工資整體增加，以及學生人數(shù)的增加導致公用經(jīng)費增加造成。

　　2．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為202.50萬元,支出決算為174.40萬元,完成年初預算的86.12%,決算數(shù)小于預算數(shù)的決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2023年部分體育賽事減少造成該指標減少。

　　3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為2088.51萬元,支出決算為2010.50萬元,完成年初預算的96.26%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度新招錄教師人數(shù)增加，相應教師社保增加。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為1756.59萬元,支出決算為1687.79萬元,完成年初預算的96.08%,決算數(shù)小于預算數(shù)的本年度新招錄教師人數(shù)增加，相應教師衛(wèi)生健康支出增加。

　　5．住房保障支出年初預算數(shù)為2038.29萬元,支出決算為2055.21萬元,完成年初預算的100.83%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度新招錄教師人數(shù)增加，相應教師住房保障支出增加

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出47280.48萬元。其中：

　　人員經(jīng)費45607.10萬元,較上年決算數(shù)增加6528.44萬元,增長16.71%,主要原因是本年度晉升薪級工資及部分教職工晉升職務，另外對機關(guān)的績效標準調(diào)增后導致工資整體增加，年初對社保的繳費基數(shù)調(diào)增相應社保繳費增加導致。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

　　公用經(jīng)費1673.38萬元,較上年決算數(shù)減少321.24萬元,下降16.11%,主要原因是本年度新建完成學校2所導致建設(shè)經(jīng)費增加，以及學生人數(shù)的增加導致公用經(jīng)費增加造成。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入203.39萬元,本年支出203.39萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元, 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出203.39萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.64萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度壓減開支，未發(fā)生三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.64萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數(shù)小于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度壓減開支，未發(fā)生公務接待費用。

　　4.外事接待費支出0.00萬元。

　　5.其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出117.10萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加28.6萬元,增長32.32%,主要原因是本年外出培訓及招錄教師等差旅費增加所致?！?/p>

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出111.31萬元,較上年決算數(shù)增加42.55萬元,增長61.87%,主要原因是本年度培訓次數(shù)增加所致。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計2249.29萬元,其中：政府采購貨物支出2015.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出233.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額2249.29萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2249.29萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　(二)績效自評結(jié)果

　　(三)部門績效評價結(jié)果

　　2023年本部門開展了部門績效評價，以上績效評價內(nèi)容，教育系統(tǒng)各單位在單位獨立決算公開時各自公開。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務（項）：反映除了社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、物價管理及事業(yè)運行以外的其他發(fā)展與改革事務支出。

　　十五、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除了一般行政管理事務、機關(guān)服務、公務員事務及事業(yè)運行以外的其他發(fā)展與改革事務支出。

　　十六、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　十七、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：反映除了行政運行、一般行政管理事務、機關(guān)服務以外的其他發(fā)展與改革事務支出。

　　十八、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等。

　　十九、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出，政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　二十、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除學前、小學、初中、高中、高等教育等項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　二十一、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出，政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　二十二、教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）：反映除特殊學校教育、工讀學校教育以外的其他用于特殊教育方面的支出。

　　二十三、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學校舍建設(shè)（項）：反映教育費附加安排用于城市中小學校舍建設(shè)、改造、修繕和維護的支出。

　　二十四、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學教學設(shè)施（項）：反映教育費附加安排用于改善城市中小學教學設(shè)施、辦學條件的支出。

　　二十五、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除農(nóng)村中小學教學設(shè)施、城市中小學校舍建設(shè)、城市中小學教學設(shè)施、中等職業(yè)學校教學設(shè)施以外的教育費附加支出。

　　二十六、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）：反映體育場館建設(shè)及維護等方面的支出。

　　二十七、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的的支出。

　　二十八、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映其他用于體育方面的支出。

　　二十九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　三十、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）：反映其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

　　三十一、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼補助（項）：反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

　　三十二、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除養(yǎng)老保險以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出（工傷保險、失業(yè)保險）。

　　三十三、衛(wèi)生醫(yī)療健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　三十四、衛(wèi)生醫(yī)療健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　三十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　三十六、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金安排的支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

　　附件：

　　1、蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）（匯總）決算表

　　2、蘭州新區(qū)西岔學區(qū)決算公開情況檢查表