目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院（文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）始建于1965年，2012年12月從蘭州市皋蘭縣劃入蘭州新區(qū)管轄。2018年6月從西岔鎮(zhèn)西岔村搬遷到現(xiàn)址。單位建筑面積1800平方米，是蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)為轄區(qū)內(nèi)常住居民和周邊院校學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)、便捷、廉價(jià)的基本醫(yī)療服務(wù)和兒童計(jì)劃免疫、孕產(chǎn)婦保健、新生兒體檢、傳染病報(bào)告，居民健康體檢，特殊人群的健康管理和家庭醫(yī)生簽約等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置病床20張,現(xiàn)有職工75人，其中，本科學(xué)歷60人，?？茖W(xué)歷15人；副高級(jí)職稱3人，中級(jí)職稱8人，初級(jí)職稱58人、員級(jí)5人、管理1人。設(shè)有內(nèi)兒、外、婦產(chǎn)、中醫(yī)、口腔、醫(yī)技，藥房、公共衛(wèi)生、防疫等14個(gè)科室。作為一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，堅(jiān)持“以防為主、中西醫(yī)并重”的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針，應(yīng)用中西醫(yī)結(jié)合的診療方法，開展常見病、多發(fā)病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫(yī)療救治和康復(fù)保健工作。

　　現(xiàn)配備有DR、彩超、心電圖機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、血細(xì)胞分析儀、血沉儀、電解質(zhì)分析儀，糖化血紅蛋白、兒童骨密度檢測(cè)儀、新生兒聽力篩查儀，黃疸檢測(cè)儀等檢查化驗(yàn)設(shè)備，能完成常規(guī)的化驗(yàn)檢查項(xiàng)目，配備有急救車、除顫儀、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機(jī)等急救設(shè)備，能開展基本的急救服務(wù)。配備有熏蒸機(jī)、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫(yī)治療理療設(shè)備，可利用中醫(yī)藥和中醫(yī)適宜技術(shù)的“簡(jiǎn)、便、驗(yàn)、廉”診療特點(diǎn)，開展中醫(yī)康復(fù)治療服務(wù)。另外，還配備有口腔綜合治療儀開展口腔疾病的診治工作。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　以上表請(qǐng)?jiān)斠姼郊?。（備注：公開07表和公開08表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7和表8無(wú)數(shù)據(jù)。）

第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為2147.76萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加642.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.66%,主要原因是本年因開展核酸采樣愿檢盡檢核酸采樣工作醫(yī)療收入務(wù)較去年上升，醫(yī)療支出較去年上升。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)2147.76萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入841.81萬(wàn)元,占39.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入331.77萬(wàn)元,占15.45%；事業(yè)收入969.65萬(wàn)元,占45.15%；其他收入4.53萬(wàn)元,占0.21%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)2147.76萬(wàn)元,其中：基本支出1798.61萬(wàn)元,占83.74%；項(xiàng)目支出349.15萬(wàn)元,占16.26%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為841.81萬(wàn)元。與上年相比,各增加39.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.91%。主要原因是本年人員增加帶動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)上升。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　1.2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出841.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.91%。主要原因是人員工資上漲帶動(dòng)社保及公積金基數(shù)上漲。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為42.38萬(wàn)元,支出決算為43.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要原因是人員工資正常晉升帶動(dòng)社保及公積金基數(shù)上漲。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為690.12萬(wàn)元,支出決算為765.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資正常晉升帶動(dòng)社保及公積金基數(shù)上漲。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為31.78萬(wàn)元,支出決算為32.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資正常晉升帶動(dòng)社保及公積金基數(shù)上漲。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出773.76萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)737.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少17.27萬(wàn)元,下降2.29%,主要原因是本年人員調(diào)出工資變動(dòng)帶動(dòng)社保、工資下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)36.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.36萬(wàn)元,下降23.97%,主要原因是本年人員調(diào)出導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為36萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為辦公費(fèi)3.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.18萬(wàn)元、水費(fèi)1.32萬(wàn)元、電費(fèi) 4.43萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.42萬(wàn)元、取暖費(fèi)12.17萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.05萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.08萬(wàn)元、 福利費(fèi)6.51萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少11.36萬(wàn)元,下降23.97%,主要原因是本年人員調(diào)出導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.89%,主要原因是本年增加人員培訓(xùn)計(jì)劃，增加培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,系單位急救用車，其他用車單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　2022年本部門本級(jí)國(guó)有資產(chǎn)合計(jì)744.51萬(wàn)元，包括流動(dòng)資569.63萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)174.81萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)凈值174.81萬(wàn)元（房屋及建筑物29.63萬(wàn)元、專用設(shè)備99.26萬(wàn)元、通用設(shè)備萬(wàn)元28.71、家具、用具、裝具16.51萬(wàn)元），無(wú)形資產(chǎn)凈值0萬(wàn)元。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于醫(yī)療機(jī)構(gòu),財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金68.05萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的8%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看對(duì)照年初整體績(jī)效目標(biāo)，我單位較好的完成了總體目標(biāo)。項(xiàng)目也較好的完成了年初目標(biāo)。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為116萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為68.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的58.66%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是組織保障方面：2022年在單位黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)科派專人積極協(xié)調(diào)組織相關(guān)科室人員完成了2022年部門整體、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)等相關(guān)工作；二是績(jī)效目標(biāo)管理方面：2022年按照新區(qū)財(cái)政的要求，為進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作提質(zhì)擴(kuò)面，充分發(fā)揮部門預(yù)算績(jī)效管理主體作用，規(guī)范預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)約束，促進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。2022年我單位年初共計(jì)完成1個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作及支出資金預(yù)算數(shù)116萬(wàn)元，決算數(shù)68.05萬(wàn)元，決算小于預(yù)算原因?yàn)楸灸甓壬阶侄丈鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)站租賃費(fèi)因市政公司價(jià)格調(diào)整按調(diào)整后價(jià)格沖抵前期繳納租賃費(fèi)。績(jī)效目標(biāo)申報(bào)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)完成，通過(guò)第三方專家審核通過(guò)。三是：績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：2022年9月，按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的相關(guān)要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控工作。其中1個(gè)未完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行了有關(guān)說(shuō)明。截止2022年12月，督促完成2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。四是：績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：根據(jù)《蘭州新區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2022年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》，我單位積極組織人員開展2022年績(jī)效自評(píng)工作，自評(píng)范圍為本單位，項(xiàng)目為2022年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　對(duì)照2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)、績(jī)效評(píng)價(jià)工作，存在的問題與不足主要有：相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)、監(jiān)控、自評(píng)認(rèn)識(shí)不深刻，重視程度不高。部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)依據(jù)不充分，目標(biāo)設(shè)立不清晰，產(chǎn)出效果設(shè)立不到位等問題。

　　詳細(xì)評(píng)價(jià)結(jié)果以附件形式附后。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2022年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：蘭州新區(qū)西岔中心院2022年度績(jī)效自評(píng)表

　　附件4：蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表