目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┴撠煴据爡^(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)規(guī)劃和工作計劃的制定，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施；

　?。ǘ┴撠煘楸据爡^(qū)居民提供十四項基本公共衛(wèi)生服務(wù)；

　?。ㄈ┴撠煴据爡^(qū)居民的預防保健、健康教育、康復和計劃生育等工作；

　?。ㄋ模┴撠煴据爡^(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)；

　?。ㄎ澹┴撠煴据爡^(qū)公共場所的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管；

　　（六）負責本轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報；

　?。ㄆ撸┴撠煴据爡^(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置；

　?。ò耍┴撠煴据爡^(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導及培訓。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　（一）機構(gòu)與人員設(shè)置情況

　　院內(nèi)設(shè)置內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、等臨床科室和放射、檢驗、B超、心電圖、藥劑等醫(yī)技科室。

　　（二）人員設(shè)置情況

　　2022年12月31日，本單位實有52人，在職人員編制31人，其中：離休0人，退休0人，遺屬人員0人，臨時聘用21人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　以上表請詳見附件（備注：公開07表、公開08表和公開09表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8和表9無數(shù)據(jù)。）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為1694.41萬元。與上年度相比,收、支總計各增加821.92萬元,增長94.2%,主要原因是我單位2021年收支僅為半年人員經(jīng)費、公用經(jīng)費僅為取暖費；2022年疫情影響，核酸收支大。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1365.60萬元,其中：財政撥款收入642.86萬元,占47.08%；上級補助收入296.28萬元,占21.70%；事業(yè)收入426.45萬元,占31.23%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1428.08萬元,其中：基本支出887.50萬元,占62.15%；項目支出540.59萬元,占37.85%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為642.86萬元。與上年相比,各增加422.2萬元,增長191.34%。主要原因是我單位2021年收支僅為半年人員經(jīng)費、公用經(jīng)費僅為取暖費。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出642.86萬元,較上年決算數(shù)增加422.2萬元,增長191.34%。主要原因是我單位2021年收支僅為半年人員經(jīng)費、公用經(jīng)費僅為取暖費；

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為29.37萬元,支出決算為29.37萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為591.56萬元,支出決算為591.56萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　3.住房保障支出年初預算數(shù)為21.93萬元,支出決算為21.93萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出593.80萬元。其中：

　　人員經(jīng)費556.02萬元,較上年決算數(shù)增加341.19萬元,增長158.82%,主要原因是我單位是2021年新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，2021年收支僅為半年人員經(jīng)費、公用經(jīng)費僅為取暖費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

　　公用經(jīng)費37.79萬元,較上年決算數(shù)增加31.96萬元,增長548.28%,主要原因是我單位是2021年新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，2021年公用經(jīng)費僅為取暖費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、取暖費等。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出為37.79萬元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費8.65萬元、印刷費1.4萬元、水費0.67萬元、電費2.18萬元、郵電費2.24萬元、差旅費0.09萬元、單位取暖費16.03萬元、培訓費0.74萬元、福利費4.28萬元、維修（維護）費1.5萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加31.96萬元,增長548.28%,主要原因是我單位是2021年新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，2021年機關(guān)運行經(jīng)費僅為取暖費。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,本年度培訓費支出0.74萬元,較上年決算數(shù)增加0.74萬元,增長100%,主要原因是我單位是2021年新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，上年無數(shù)據(jù)。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計1.6萬元,其中：政府采購貨物支出1.6萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.6萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。”

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變動。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變動。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變動。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變動。

　　3.公務(wù)接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變動。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金49.06萬元,占一般公共預算項目支出總額的7.63%。2022年度無政府性基金預算項目，無需開展此項目的績效自評；2022年度無國有資本經(jīng)營預算項目，無需開展此開展績效自評；組織對租賃費等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出49.06萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從評價情況來看,項目績效達到預期效果，完成預算的100%。

　　(二)績效自評結(jié)果

　　1.績效目標自評表（詳細評價結(jié)果以附件形式附后）

　　我部門在2022年度部門決算中反映房屋租賃費1個項目績效自評結(jié)果。房屋租賃費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為49.06萬元,執(zhí)行數(shù)為49.06萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是完成本年度房屋租賃工作，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；二是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)；三是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展。未發(fā)現(xiàn)問題。

　　(三)部門績效評價結(jié)果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述： 2022年度績效目標1.有相關(guān)目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業(yè)標準、歷史標準、其他標準等相關(guān)標準。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心整體支出績效自評表

　　附件3：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年預算項目支出績效自評表

　　附件4：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門預算整體支出自評報告

蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心　　

2023年9月19日