按照《預(yù)算法》等相關(guān)法律文件規(guī)定，現(xiàn)將蘭州新區(qū)管委會辦公室2023年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)新區(qū)管委會日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（二）負(fù)責(zé)新區(qū)管委會各類會議、重大活動的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)管委會領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)管委會文電辦理、印信管理工作。負(fù)責(zé)以管委會及管委會辦公室名義發(fā)文的審核把關(guān)、制發(fā)管理和保密工作。負(fù)責(zé)管委會及管委會辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)公開工作。落實國家和省、市政務(wù)公開工作法規(guī)、政策和制度，指導(dǎo)、督促新區(qū)政務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)管理新區(qū)各級政務(wù)新媒體工作。指導(dǎo)新區(qū)電子政務(wù)工作，負(fù)責(zé)新區(qū)電子政務(wù)辦公平臺監(jiān)督、管理和推廣應(yīng)用工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息工作。負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息收集、整理、報送及考核、通報工作。指導(dǎo)新區(qū)各部門各單位政務(wù)信息工作。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)與省、市、縣人大、政協(xié)的聯(lián)系工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和考核新區(qū)各部門各單位承辦的人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案辦理工作。負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大、政協(xié)系統(tǒng)調(diào)研、考察新區(qū)的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。聯(lián)系新區(qū)基層人大工作。

　　（七）負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)督查工作。負(fù)責(zé)對國家、省、市及新區(qū)重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區(qū)管委會主要領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)新區(qū)公務(wù)接待工作。貫徹落實中央、省、市及新區(qū)公務(wù)接待工作有關(guān)規(guī)定精神，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會重要公務(wù)活動的接待聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（九）負(fù)責(zé)新區(qū)外事工作。貫徹執(zhí)行中央外事工作方針、政策，貫徹落實省、市外事工作會議精神，執(zhí)行新區(qū)黨工委、管委會外事工作部署。負(fù)責(zé)新區(qū)對外聯(lián)絡(luò)工作。承擔(dān)新區(qū)外事工作委員會辦公室工作職責(zé)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)新區(qū)管委會辦公室固定資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導(dǎo)新區(qū)各園區(qū)、各部門、各單位公務(wù)用車的使用管理，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會和管委會辦公室公務(wù)用車管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)總值班工作。負(fù)責(zé)牽頭做好新區(qū)黨工委、管委會及各部門日常和節(jié)假日帶班值班工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)各職能部門所涉突發(fā)性、季節(jié)性、專項值班工作。負(fù)責(zé)編報值班信息，傳達(dá)、督辦省市和新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)重大突發(fā)事件的批示和要求。負(fù)責(zé)檢查、通報各園區(qū)、各部門、各單位值班工作情況。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)管委會辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，即綜合科、秘書科、文電科（政務(wù)公開辦公室）、信息科（人大政協(xié)聯(lián)絡(luò)科）、督查科、接待聯(lián)絡(luò)科（外事辦公室）、機(jī)關(guān)服務(wù)中心（事務(wù)科）、蘭州新區(qū)總值班室。

　　2022年末共有干部職工53人，其中行政人員33人，事業(yè)人員9人，聘用人員11人。財政全額撥款供養(yǎng)人數(shù)53人。

　　三、部門預(yù)算收支總體情況及增減變動情況說明

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收支總體情況說明

　　2023年財政撥款收入預(yù)算7408.29萬元，主要為一般公共預(yù)算收入，無政府性基金預(yù)算撥款。2023年財政撥款支出預(yù)算7408.29萬元。

　　1.2023年收入預(yù)算情況說明：2023年收入預(yù)算7408.29萬元；一般公共預(yù)算撥款收7408.29萬元，占100%。

　　2.2023年支出預(yù)算情況說明：2023年支出預(yù)算7408.29萬元，其中：基本支出1905.77萬元，占25.72%，項目支出5502.52萬元，占74.28%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出情況說明

　　2023年一般公共預(yù)算財政撥款7408.29萬元，其中：工資福利支出721.67萬元，商品服務(wù)支出401.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助782.94萬元，項目支出5502.52萬元。與2022年度預(yù)算8432.73萬元相比，減少1024.44萬元，主要原因為專項經(jīng)費(fèi)項目減少。

　　1.基本支出和項目支出：2023年財政撥款預(yù)算7408.29萬元，其中基本支出1905.77萬元，項目支出5502.52萬元。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）：社會保障和就業(yè)支出（類）財政撥款預(yù)算65.45萬元，占總預(yù)算0.88%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）財政撥款預(yù)算64.5萬元，財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）財政撥款預(yù)算0.95萬元。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：財政撥款預(yù)算行政單位醫(yī)療（項）財政撥款預(yù)算51.8萬元，占總預(yù)算0.69%。其中：職工基本醫(yī)療保險（項）財政撥款預(yù)算33.66萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）財政撥款預(yù)算18.14萬元。

　　4.住房保障支出（類）：住房改革支出（款）住房公積金（項）財政撥款預(yù)算56.92萬元，占總預(yù)算0.76%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算基本支出情況說明

　　2023年一般公共預(yù)算基本支出1905.77萬元，人員經(jīng)費(fèi)1504.61萬元，公用經(jīng)費(fèi)401.16萬元。

　　1.人員經(jīng)費(fèi)1504.61萬元

　　基本工資337.27萬元、津貼補(bǔ)貼138.44萬元、績效工資25.08萬元、個人取暖補(bǔ)貼32.94萬元、過渡期獎勵性補(bǔ)貼45.71萬元、基本養(yǎng)老保險64.5萬元、失業(yè)保險1萬元、工傷保險0.95萬元、基本醫(yī)療保險33.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.14萬元、住房公積金56.92萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助750萬元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)401.16萬元

　　公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元,辦公費(fèi)7.8萬元,印刷費(fèi)2.6萬元，郵電費(fèi)10.92萬元,差旅費(fèi)32.76萬元,維修費(fèi)1.5萬元,其他交通費(fèi)321萬元,福利費(fèi)11.86萬元,培訓(xùn)費(fèi)7.12萬元。

　　3.增減變動說明

　　2023年基本支出預(yù)算1905.77萬元，與2022年相比增加257.04萬元，同比增加15.6%。增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算項目支出情況說明

　　1.項目支出5502.52萬元

　　春節(jié)慰問費(fèi)13萬元，彩虹城25號公寓樓運(yùn)行費(fèi)516.14萬元，新區(qū)1號辦公樓運(yùn)行費(fèi)3567萬元，公租房B區(qū)2號樓運(yùn)行費(fèi)279.18萬元，機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行費(fèi)820.73萬元，人才公寓運(yùn)行費(fèi)42.46萬元，招商引資工作經(jīng)費(fèi)25萬元，2022年文件印刷掃描費(fèi)用8萬元，新區(qū)政務(wù)新媒體第三方檢測服務(wù)費(fèi)6萬元，新區(qū)文件印刷費(fèi)50萬元，蘭州新區(qū)12345政務(wù)服務(wù)便民熱線運(yùn)營服務(wù)費(fèi)175.01萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年項目支出預(yù)算5502.52萬元，與2022年相比減少1281.48萬元，同比減少18.89%。減少的主要原因是新區(qū)1號樓辦公樓運(yùn)行費(fèi)及公租房A區(qū)1號樓運(yùn)行費(fèi)減少。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況及增減變動情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)401.16萬元

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為401.16萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元,辦公費(fèi)7.8萬元,印刷費(fèi)2.6萬元，郵電費(fèi)10.92萬元,差旅費(fèi)32.76萬元,維修費(fèi)1.5萬元,其他交通費(fèi)321萬元,福利費(fèi)11.86萬元,培訓(xùn)費(fèi)7.12萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為401.16萬元，與2022年相比增加76.72萬元，同比增加23.6%，增加的主要原因是其他交通費(fèi)有所增加。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變動情況說明

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)基本情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，共計5.6萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元，未列公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，無因公出國（境）費(fèi)。

　　2.增減變動說明

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)5.6萬元，與2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.6萬元相比減少了12萬元，同比減少68.18%，減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少了12萬元。

　　六、部門預(yù)算績效評價情況

　　2023年，管委會辦公室將認(rèn)真貫徹中央、省、市及新區(qū)黨工委、管委會有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步健全財務(wù)管理制度，做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。政府采購規(guī)范開展。財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平持續(xù)提高，預(yù)算績效工作成效良好，各項工作正常運(yùn)行。

　　七、政府采購

　　2023年蘭州新區(qū)管委辦公室采購預(yù)算2.61萬元，主要為復(fù)印紙1.41萬元、硒鼓1.2萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門固定資產(chǎn)凈值451.56萬元，無形資產(chǎn)凈值5.65萬元。本部門共有車輛4輛，其中：有2輛一般公務(wù)用車，2輛其他用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出。

　　十、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　?。┴斦ｋU基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。

　?。ㄆ撸┴斦ιｋU基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。

　　附件：1.2023年管委會辦公室預(yù)算公開表

　　2.2023年管委會辦公室整體支出績效目標(biāo)表

　　3.2023年管委會辦公室項目績效目標(biāo)公開表

　　蘭州新區(qū)管委會辦公室

　　2023年2月24日