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蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會2023年度部門預算公開的說明

來源: 蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會

時間: 2023/02/24/ 18:33 

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  一、單位主要職責

  蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會,正縣級建制,隸屬于蘭州新區(qū)管委會管理。主要職責秦川園區(qū)管委會在新區(qū)黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區(qū)域內開發(fā)建設任務,全面管理各項社會事務。主要職責包括:

 ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策,認真落實好上級關于新區(qū)開發(fā)建設的各項決策部署。

 ?。ǘ┴撠焾@區(qū)黨的建設,做好全面從嚴治黨及黨風廉政建設等工作;按照干部管理權限,負責園區(qū)管干部隊伍的建設管理,做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓及日常監(jiān)督管理等工作;負責轄區(qū)內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

 ?。ㄈ┡浜现贫▓@區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃,按照新區(qū)管委會授權情況,負責區(qū)域內有關項目的審核和報批工作,協調解決園區(qū)發(fā)展中出現的問題。

  (四)研究制定園區(qū)社會經濟發(fā)展的總體目標和年度計劃,并負責組織實施。

  (五)負責園區(qū)的經濟運行協調和企業(yè)生產要素的保障,組織開展園區(qū)統計調查和數據分析;負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究;負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作;負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

 ?。└鶕矣嘘P法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權情況,保證區(qū)域范圍內的土地資源在管委會統一規(guī)劃下合理開發(fā)利用,負責園區(qū)基礎設施和公用設施的建設與管理,做好園區(qū)內的建管、城管、房管等工作。

 ?。ㄆ撸┴撠焾@區(qū)內項目和產業(yè)布局,研究確定和服務管理園區(qū)內建設項目,做好項目的基礎設施配套、手續(xù)代辦等協調服務工作。

  (八)負責園區(qū)招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

 ?。ň牛┴撠焾@區(qū)財政預、決算的編制和投融資工作,做好國有資產管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作,組織籌措各類建設資金。

 ?。ㄊ┴撠焾@區(qū)農業(yè)農村、鄉(xiāng)村振興、林草生態(tài)、水務、畜牧漁業(yè)等工作。

 ?。ㄊ唬┴撠焾@區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯等社會事業(yè);負責園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作;負責推進園區(qū)依法行政工作,加強法制建設;負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

 ?。ㄊ┴撠焾@區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和自然資源相關工作。    

 ?。ㄊ┴撠焾@區(qū)城鄉(xiāng)建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作。

 ?。ㄊ模┴撠焾@區(qū)應急監(jiān)督管理等工作。

 ?。ㄊ澹┴撠焾@區(qū)食品藥品安全監(jiān)管、市場監(jiān)督管理等工作。

 ?。ㄊ┏修k上級交辦的其他事項。

  二、機構設置及人員情況

  秦川園區(qū)管理委員會現有工作人員232名(含掛職副主任1名,“兩新”組織黨建專干4名)。核定正縣級領導職數2名(書記1名、副書記兼主任1名),副縣級領導職數5名(副書記1名、紀委書記1名、副主任3名);內設機構核定正科級領導職數19名(蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會4名,其余內設機構各1名,園區(qū)機關黨委專職副書記1名),副科級領導職數34名(蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會6名副科級領導職數,其余14個內設機構各2名),蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會內設機構15個,均為正科級建制。即綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經濟發(fā)展局、財政金融局、經濟合作局、城市(鄉(xiāng))建設管理局、農林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)督管理局、蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會、蘭州新區(qū)城市礦產與表面處理產業(yè)園管理辦公室。

  三、部門預算收支增減變化說明

  2023年預算共安排資金13190.78萬元。

  (一)基本支出

  1.人員經費。2023年共安排人員支出2703.49萬元,明細如下:在職人員基本工資680.54萬元;津貼補貼495.05萬元;聘用人員基本工資486.51萬元;住房公積金200.21萬元;獎金232.94萬元;職工基本醫(yī)療保險138.42萬元;失業(yè)保險9.56萬元;公務員醫(yī)療補助53.19萬元;工傷保險3.32萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險265.24萬元;職工取暖費138.51萬元。

  2.公用經費。2023年共安排公用經費支出885.58萬元。明細如下:培訓費17.51萬元;其他商品和服務支出209.88萬元;辦公費140萬元;郵電費18.6萬元;差旅費35萬元;維修(維護)費20萬元;公務接待費3萬元;福利費41.55萬元;租賃費19.70萬元;水費2萬元;委托業(yè)務費5.22萬元;電費15萬元;取暖費26.5萬元;印刷費12萬元;其他交通費279.44萬元,物業(yè)管理費40.18萬元。

  3.對個人和家庭補助。2023年共安排對個人和家庭補助2601.71萬元。

  4.增減變動說明。2023年基本支出共支出6190.78萬元,較上年增加432.54萬元,變化的主要原因是工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數上浮,工資福利支出增加。

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  2023年度項目預算支出7000萬元,主要是為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標。其中蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全設施提升改造及安全風險智能化管控平臺項目2000萬元,食堂運行費267.65萬元,辦公樓租賃費211.06萬元,宿舍租賃費336.2萬元,秦川鎮(zhèn)、上川鎮(zhèn)人居環(huán)境衛(wèi)生整治項目650萬元,園區(qū)信訪維穩(wěn)、非公黨建、產品、商品質量抽檢、懲治違法、救災及應對突發(fā)公共事件等各方面資金3535.09萬元。

  1.項目支出增減及變動情況說明

  2023年共安排項目支出7000萬元,較上年增加3600萬元,變化的主要原因是永登縣上川鎮(zhèn)的整建制托管和化工園區(qū)、礦產園區(qū)的加速發(fā)展,引進落地的大量企業(yè)相繼建成投產,秦川園區(qū)發(fā)展規(guī)模和經濟體量將會持續(xù)壯大?;@區(qū)委員會、上川鎮(zhèn)、礦產園區(qū)的費用都大幅增加。

  2.項目分類分級情況

 ?。?)項目分類情況:2023年基本保運轉項目支出1012.3萬元;民生保障類項目支出881.27萬元;重點基礎建設項目支出1369.56萬元;部門重點工作項目支出3468.87萬元; 采購項目支出268萬元。

  (2)項目分級情況:2023年項目支出中園區(qū)本級支出3152.13萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出1107.8萬元,社區(qū)支出261.76萬元,化工園區(qū)支出2210.31萬元,礦產園區(qū)支出268萬元。

 ?。ㄈ?ldquo;三公”經費

  1.具體分類說明

  2023年度,“三公經費”預算總額為3萬元。其中,公務用車購置及運行費預算數為0萬元(其中:公務用車購置及運行費為0萬元,公務用車購置費為0萬元),公務接待費預算數為3萬元,因公出國(境)費預算數為0萬元。

  2.增減變動說明

  2023年“三公經費”支出預算3萬元,與2022年相比無減少0.2萬元。

 ?。ㄋ模C關運行經費安排

  1.具體分類說明

  2023年機關運行經費預算為885.58萬元,其中:培訓費17.51元;其他商品和服務支出209.88萬元;辦公費140萬元;郵電費18.6萬元;差旅費35萬元;維修(維護)費20萬元;公務接待費3萬元;福利費41.55萬元;租賃費19.70萬元;水費2萬元;業(yè)務費5.22萬元;電費15萬元;取暖費26.5萬元;印刷費12萬元;其他交通費279.44萬元;物業(yè)管理費40.18萬元。

  2.增減變動說明

  2023年機關運行經費預算為885.58萬元,與2022年相比增加113.95萬元,同比增加12.87%。增長主要原因:園區(qū)人員有所增加;隨著化工園區(qū)批復,其他交通費有所增加。

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  1.具體分類說明

  本部門2023年度政府采購預算支出總額291.05萬元,主要為:計算機、復印紙、和其他屬于服務類政府采購的項目等。

  2.增減變動說明

  2023年“政府采購”支出預算291.05萬元,與2022年相比減少28.95萬元,減少主要原因:減少了屬于服務類政府采購的項目。

 ?。﹪匈Y產占用情況

  2023年本單位預算租用車輛31輛,其中:一般公務用車22輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  四、預算績效管理情況

  (一)2022年預算績效管理工作情況

  1.組織保障方面:

  園區(qū)按照相關績效考核要求,設立了較為完善的績效目標管理考核體系,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則,強化了預算績效申報制度,明確了各部門績效目標職能。預算由園區(qū)各部門按職能和年度工作目標自行申報,報財政金融局初步審核,經第三方審核通過后報新區(qū)財政部門。

  2.績效目標管理方面:

  全年預算由園區(qū)財政金融局按照當年工作安排組織上報,園區(qū)各部門按職能和年度工作目標確定項目,填報績效目標申報表并提供立項依據等。

  3.績效運行監(jiān)控方面:

  全年預算執(zhí)行情況由財政金融局按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控,確保資金支出的安全性與有效性。

  4.績效評價管理方面:

  2023年項目預算全部納入績效管理,對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化,并經第三方評價后予以通過。

  5.績效結果反饋與應用方面:

  在2023年預算執(zhí)行過程中,我園區(qū)將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行,待2023年預算執(zhí)行完畢后,組織園區(qū)各部門對項目資金對照績效目標進行自查,并對項目績效目標完成情況作出評價。將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預算,切實履行預算執(zhí)行主體責任,加強本部門及單位預算監(jiān)督管理,確保財政資金使用安全有效。

 ?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況

  本部門績效目標管理的項目96個,涉及預算資金7000萬元,其中:一般公共預算項目96個,涉及財政支出7000萬元;本部門所有項目支出納入績效目標管理。

  五、專業(yè)名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 ?。ǘ┦聵I(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

  (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

  (七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  (十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會

  2023年2月23日

  附件:1.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)2023年部門預算公開表

  2.2023年蘭州新區(qū)秦川園區(qū)整體支出績效目標表

  3.2023年蘭州新區(qū)秦川園區(qū)預算項目支出績效目標表

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