蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)2023年度部門預(yù)算公開說明
來源: 蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)
時(shí)間: 2023/02/24/ 09:16
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按照《預(yù)算法》,我?,F(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下:
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)主要職能:
實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,初中學(xué)歷教育。
1.開展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè),健全組織結(jié)構(gòu),完善管理制度,建立起一套適合本校實(shí)際的學(xué)校管理制度。
2.開展教學(xué)教研活動。加強(qiáng)教師隊(duì)伍師德師風(fēng)建設(shè),加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理,組織開展教研活動。
3.開展豐富多彩的德育活動。
4.強(qiáng)化校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施;通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進(jìn)行美育教育,培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。
5.開展豐富多彩的社團(tuán)活動。
6.對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育,進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。
7.開展教師培訓(xùn)活動,規(guī)范教師培訓(xùn)制度,努力提升教師整體素質(zhì)。
8.學(xué)校后勤服務(wù)方面:規(guī)范財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)收費(fèi)規(guī)定,及時(shí)公示收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。
9.承擔(dān)新區(qū)教育行政部門及其他部門具體工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院),屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,根據(jù)上級文件精神,2022年采用聯(lián)盟校辦學(xué)的形式,現(xiàn)有新區(qū)一中、秦川中學(xué)、新區(qū)三中三所聯(lián)盟學(xué)校,預(yù)算情況由新區(qū)一中執(zhí)行。
(三)人員情況
蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)事業(yè)編制人數(shù)192人,在職實(shí)有人數(shù)240人,退休教師10人。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況:
預(yù)算支出總計(jì)5690萬元
?。ㄒ唬┗局С?534.57萬元
1、具體分類說明:
人員經(jīng)費(fèi)支出5276.59萬元,其中:在職人員基本工資1291.01萬元;津補(bǔ)貼1036.84萬元;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)255.11萬元;醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)208.87萬元;住房公積金227.56萬元,社會保障繳費(fèi)97.34萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2159.86萬元。
日常公用經(jīng)費(fèi)支出257.98萬元,其中:福利費(fèi)47.78萬元,學(xué)校集中供暖費(fèi)177.95萬元,物業(yè)管理費(fèi)32.25萬元。
2、增減變動說明:
人員經(jīng)費(fèi):2022年人員經(jīng)費(fèi)3809.86萬元,本年較2022年增加1446.75萬元,主要原因?yàn)樘m州新區(qū)第三初級中學(xué)新開招生,教職工新增,工資福利及公積金、社會保障繳費(fèi)等相應(yīng)增加。
日常公用經(jīng)費(fèi):2022年公用經(jīng)費(fèi)187.93萬元,本年較2022年增加70.05萬元,主要原因?yàn)樘m州新區(qū)第三初級中學(xué)新開設(shè),集中供暖費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)相應(yīng)增加。
?。ǘ╉?xiàng)目支出155.43萬元。為學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。
三、轉(zhuǎn)移支付安排情況及增減變動情況說明。
本部門2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元,較上年無變化。
四、政府性基金安排情況及增減變動情況說明。
本部門2023年政府性基金支出0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況及增減變動情況說明。
本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支0萬元。
六、三公經(jīng)費(fèi)及增減變動情況說明。
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元。
七、政府采購預(yù)算情況
2022年政府采購預(yù)算總額76.37萬元,其中:物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)55萬元,碎紙機(jī)2臺0.2萬元,裝訂機(jī)1臺0.3萬元,速印機(jī)3臺12萬元,臺式計(jì)算機(jī)4臺2萬元,便攜式計(jì)算機(jī)2臺1.4萬元,辦公用品購置費(fèi)5.465萬元。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明
2023年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
2022年經(jīng)上級主管部門進(jìn)行資產(chǎn)劃撥、我校自購等,我?,F(xiàn)有資產(chǎn)總計(jì)1547.5萬元;其中專用設(shè)備801.47萬元,通用設(shè)備185.77萬元,文物和陳列品15.72萬元,圖書檔案52.12萬元,家具用具446.47萬元,無形資產(chǎn)45.9萬元。
十、部門預(yù)算績效評價(jià)情況
(一)2022年預(yù)算績效管理工作情況
1.組織保障方面:
我部門按照相關(guān)績效考核要求,設(shè)立了較為完善的績效目標(biāo)管理考核體系,強(qiáng)化了預(yù)算績效申報(bào)制度,明確了各科室績效目標(biāo)職能。預(yù)算由相關(guān)科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào),分管領(lǐng)導(dǎo)簽審,經(jīng)校委會審定通過報(bào)財(cái)政部門。
2.績效目標(biāo)管理方面:
全年預(yù)算由財(cái)務(wù)辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)并填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。
3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面:
全年預(yù)算執(zhí)行情況由財(cái)務(wù)辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控,確保資金支出的安全性與有效性。
4.績效評價(jià)管理方面:
我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算納入績效管理,對項(xiàng)目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化,并經(jīng)上級財(cái)政部門第三方評價(jià)后予以通過。
5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面:
在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中,我單位將按照績效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行,待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后,組織資金支出科室對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查,并對項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況作出評價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購法》、《政府會計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算,切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任,加強(qiáng)本部門預(yù)算監(jiān)督管理,確保財(cái)政資金使用安全有效。
?。ǘ?023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況
本部門績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算資金155.43萬元,本部門項(xiàng)目支出納入績效目標(biāo)管理。
十一、專業(yè)性名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指新區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、因公出國(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛。
4、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:
1、蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表
2、蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)2023年部門整體支出績效目標(biāo)表
3、蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)
2023年2月22日