一、單位主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國(guó)家有關(guān)商務(wù)、文化、旅游、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)、口岸發(fā)展方針政策和法律法規(guī)；擬定新區(qū)商務(wù)、文化、旅游、綜合保稅區(qū)方面發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　（二）擬訂新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施；培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。

　?。ㄈM訂并組織實(shí)施新區(qū)市場(chǎng)體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)推動(dòng)商業(yè)功能區(qū)、大宗商品批發(fā)市場(chǎng)、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)合理布局、有序發(fā)展。

　?。ㄋ模┙M織開(kāi)展市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和商品市場(chǎng)供求分析，建立完善統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)體系，健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制。

　?。ㄎ澹┙M織開(kāi)展商務(wù)領(lǐng)域行政執(zhí)法，規(guī)范市場(chǎng)流通秩序，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進(jìn)行管理。

　　（六）推動(dòng)商貿(mào)流通改革創(chuàng)新，引導(dǎo)信息化、“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代技術(shù)與流通業(yè)融合發(fā)展，提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量；推進(jìn)國(guó)際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展，貫徹落實(shí)有關(guān)促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變政策措施；培育壯大外貿(mào)市場(chǎng)主體，推動(dòng)跨境電商、口岸經(jīng)濟(jì)等外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)外商投資管理，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作，落實(shí)外商投資、外經(jīng)合作政策，指導(dǎo)和規(guī)范對(duì)外投資活動(dòng)，依法管理對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、出境就業(yè)等境外投資活動(dòng)。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)口岸運(yùn)行協(xié)調(diào)管理；起草并組織實(shí)施口岸管理政策、發(fā)展規(guī)劃；推動(dòng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，復(fù)制推廣自貿(mào)區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新制度，探索跨區(qū)域合作和“大通關(guān)”發(fā)展模式，促進(jìn)貿(mào)易便利化。

　　（十）負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)建設(shè)、管理；貫徹落實(shí)國(guó)家海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)政策；負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)招商引資、區(qū)內(nèi)土地集約開(kāi)發(fā)利用，入駐企業(yè)、項(xiàng)目初審；協(xié)調(diào)海關(guān)、稅務(wù)等駐區(qū)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)文化旅游行業(yè)管理，推動(dòng)文化旅游產(chǎn)業(yè)融合，擬定并組織實(shí)施文化旅游發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)文化旅游資源可持續(xù)開(kāi)發(fā)利用。

　　（十二）指導(dǎo)和促進(jìn)新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共圖書館、文化館、博物館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化旅游重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；指導(dǎo)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)活動(dòng)，實(shí)施文化惠民工程，構(gòu)建公共文化旅游服務(wù)體系。

　?。ㄊ┮?guī)范新區(qū)文化旅游市場(chǎng)發(fā)展，管理重大旅游活動(dòng)，推廣提升文化旅游對(duì)外整體形象，促進(jìn)文化旅游對(duì)外交流合作。

　　（十四）承擔(dān)文物管理、文物保護(hù)及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。

　?。ㄊ澹┙M織文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法、“掃黃打非”行動(dòng),指導(dǎo)園區(qū)開(kāi)展文化旅游綜合執(zhí)法；開(kāi)展A級(jí)旅游景區(qū)、星級(jí)飯店評(píng)星定級(jí)，推進(jìn)文化旅游行業(yè)信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理旅行社和導(dǎo)游人員，受理游客投訴，保護(hù)旅游消費(fèi)者、經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益。

　　（十六）指導(dǎo)各園區(qū)開(kāi)展商務(wù)、文化、旅游相關(guān)工作。

　?。ㄊ撸┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)）核定工作人員39名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長(zhǎng)4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（正科級(jí)行政審批專員1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。

　　蘭州新區(qū)圖書館，全額撥款公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)建制，隸屬于蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)）管理。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公共文化工作和《中華人民共和國(guó)公共圖書館法》方針、政策及法律、法規(guī)；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)公共圖書館發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃，按照平等、開(kāi)放、共享的要求向社會(huì)公眾提供免費(fèi)服務(wù)，開(kāi)展閱讀指導(dǎo)、閱讀推廣、公益性講座、培訓(xùn)、展覽、讀書交流、圖書互換共享、文獻(xiàn)信息查詢、借閱工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展面向少年兒童的閱讀指導(dǎo)和社會(huì)教育活動(dòng)，為學(xué)校開(kāi)展有關(guān)課外活動(dòng)提供支持；負(fù)責(zé)數(shù)字資源建設(shè)，建立線上線下相結(jié)合的文獻(xiàn)信息共享平臺(tái)，為社會(huì)公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；負(fù)責(zé)建立以新區(qū)公共圖書館為總館,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合文化站村（社區(qū)）圖書室等為分館或基層服務(wù)點(diǎn)的總分館制，完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系和配送體系，對(duì)分館和基層服務(wù)點(diǎn)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)提供國(guó)家規(guī)定的其他免費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目。

　　蘭州新區(qū)圖書館核定工作人員6名。其中:正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（館長(zhǎng)1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（副館長(zhǎng)1名），其他崗位從業(yè)人員可采取政府購(gòu)買服務(wù)或鼓勵(lì)公民參與公共圖書館志愿服務(wù)等方式解決。

　　2022年在冊(cè)人數(shù)45人（截止8月份），其中行政（參公）編制16人，事業(yè)編制12人，聘用17人。年末實(shí)有人數(shù)45人，其中在職人員45人，離休0人，退休1人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算增減變動(dòng)說(shuō)明

　　2023年收入合計(jì)58,261.51萬(wàn)元,比2022年7,334.12萬(wàn)元增加50,927.39萬(wàn)元，增加694.39%，增加的主要原因是增了綜合經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目。其中：一般公共預(yù)算收入58,220.37萬(wàn)元，比2022年7,185.22萬(wàn)元增加51,035.15萬(wàn)元，增加710.28%；一般公共預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)41.14萬(wàn)元，比2022年148.90萬(wàn)元減少107.76萬(wàn)元，減少72.37%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算增減變動(dòng)說(shuō)明

　　2023年支出合計(jì)58,261.51萬(wàn)元，,比2022年7,334.12萬(wàn)元增加50,927.39萬(wàn)元，增加694.39%。其中：1.基本支出975.62萬(wàn)元，占總支出1.67%，比2022年923.05萬(wàn)元增加52.57萬(wàn)元，增加5.70%；其中：（1）工資福利支出443.41萬(wàn)元，比2022年408.73萬(wàn)元增加34.68萬(wàn)元，增加8.48%；（2）商品和服務(wù)支出87.90萬(wàn)元，比2022年83.54萬(wàn)元增加4.36萬(wàn)元，增加5.22%；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助444.31萬(wàn)元比2022年430.78萬(wàn)元增加13.53萬(wàn)元，增加3.14%。2.項(xiàng)目支出57,285.89萬(wàn)元，占總支出98.33%，比2022年6,411.07萬(wàn)元增加50,874.82萬(wàn)元，增加793.55%，增加的主要原因是增了綜合經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明 

　　2023“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元。與 2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元保持一致。

　?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023年一般公共預(yù)算基本支出975.62萬(wàn)元，其中：工資福利支出443.41萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。商品和服務(wù)支出87.90萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助444.31萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

　?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的一般公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)87.90萬(wàn)元，其中包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算87.90萬(wàn)元比2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算83.54萬(wàn)元相增加4.36萬(wàn)元，增加5.22%，增加主要原因人員調(diào)動(dòng)、職務(wù)變動(dòng)、晉級(jí)晉檔等情況。

　?。﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截止2022年12月31日，本單位擁有車輛共0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　四、基金預(yù)算說(shuō)明

　　2023年基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與2022年0萬(wàn)元保持一致。

　　五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)）2023年度政府采購(gòu)預(yù)算總額175.73萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算105.73萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算70.00萬(wàn)元。

　　六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　我單位按照相關(guān)績(jī)效考核要求，設(shè)立了較為完善的績(jī)效目標(biāo)，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效申報(bào)制度，明確了各科室績(jī)效目標(biāo)職能。預(yù)算由各科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào)。我單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占全部申報(bào)預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算57,285.89萬(wàn)元，占我單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行單位預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)我單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　七、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

　?。ǘ┴?cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

　?。ㄈ┢渌杖耄褐赋素?cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

　?。ㄋ模┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

　?。o(wú)）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄆ撸╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ò耍?nbsp;“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（九）支出功能分類科目:主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　?。ㄊ┲С鼋?jīng)濟(jì)分類科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　附件：1-10.蘭州商文旅局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

　　11.2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　12.2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表