按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會2023年度部門預算情況予以公開，接受公眾監(jiān)督。

　　一、部門職責

　　中共蘭州新區(qū)紀律檢查工作委員會和蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱的體制，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察職責，開展黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)紀工委監(jiān)工委（巡察辦）機關(guān)現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個,包括辦公室、黨風政風監(jiān)督與宣傳教育室、信訪與紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一至第四監(jiān)督檢查室、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室、巡察辦。

　　2023年末委機關(guān)共有干部56名，其中在編54名，聘用2名。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本單位2023年預算共安排資金1764.34萬元（詳見部門預算公開表），其中一般公共預算1764.34萬元，政府性基金預算0萬元。比上年增加334.84萬元，增長23.42%，增長的主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預算增加307.84萬元，增長24.21%，項目資金預算增加27萬元，增長17.09%。

　　（一）基本支出預算安排情況

　　1、人員經(jīng)費。本部門2023年預算共安排人員經(jīng)費1464.23萬元，其中：工資類1276.76萬元，職工保險132.75萬元，住房公積金54.72萬元。

　　2、公用經(jīng)費。本部門2023年預算共安排公用經(jīng)費115.11萬元，其中：辦公費8.25萬元，印刷費2.75萬元，郵電費10.45萬元，差旅費24.75萬元，培訓費3.46萬元，公務(wù)接待費1.55萬元，福利費9.88萬元，其他交通費54.02萬元。

　　3、增減變動說明。本部門2023年基本支出預算1579.34萬元，較上年增加307.84萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　?。ǘ╉椖恐С鲱A算安排情況

　　1、項目支出預算安排。本部門2023年預算共安排項目資金185萬元：其中紀檢監(jiān)察專項經(jīng)費50萬元，辦案專項經(jīng)費50萬元，巡察工作經(jīng)費15萬元，檔案整理經(jīng)費20萬元，車輛租賃費40萬元，會議經(jīng)費10萬元。

　　2、增減變動情況。2023年項目資金預算安排較上年增加27萬元，增長17.09%，主要原因是本年度增加了車輛租賃費及會議費專項資金安排。

　　3、項目分類分級情況。本部門2023年項目預算185萬元，全部為運轉(zhuǎn)類項目，均為本級支出。

　　（三）三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費支出預算1.55萬元，較上年減少25.95萬元，其中公務(wù)接待費減少1.45萬元，公務(wù)用車運行維護費減少24.5萬元，主要原因是我委目前無自有車輛，所有辦案車輛均為租賃性質(zhì)，相關(guān)費用從其他交通費列支。本級“三公”經(jīng)費支出1.55萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用預算0萬元，與2022年預算一致。

　　2.公務(wù)接待費預算1.55萬元，上年度公務(wù)接待費預算為3萬元，比上年度減少1.45萬元，同比降低48.3%。

　　3.公務(wù)用車購置費預算0萬元，與2022年一致。

　　4.公務(wù)用車運行費預算0萬元，比上年度減少24.5萬元，降低100%，主要原因是我委目前無自有車輛，所有辦案車輛均為租賃性質(zhì)，相關(guān)費用從其他交通費列支。

　　四、一般公共預算情況

　　2023年一般公共預算支出1764.34萬元，比2022年預算增加334.84萬元，增長23.42%，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出

　　2023年一般公共預算撥款基本支出預算1579.34萬元，較上年增加307.84萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　?。ǘ╉椖恐С?023年一般公共預算撥款項目支出預算185萬元，較上年增加27萬元，增長17.09%，主要原因是本年度增加了車輛租賃費及會議費專項資金安排。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　2023年度，我委機關(guān)運行經(jīng)費預算安排115.12萬元，其中：辦公費8.25萬元，印刷費2.75萬元，郵電費10.45萬元，差旅費24.75萬元，培訓費3.46萬元，公務(wù)接待費1.55萬元，福利費9.88萬元，其他交通費54.02萬元。

　　增減變動說明：2023年度預算安排我委的機關(guān)運行經(jīng)費比2022年度減少13.1萬元，主要原因是嚴格落實過緊日子的相關(guān)要求，公務(wù)接待費、差旅費減少等各項費用均有減少。

　　六、政府采購預算情況說明

　　2023年本部門政府采購預算總額14.94萬元，比2022年增加11.94萬元。其中：政府采購貨物預算14.94萬元。

　　七、國有資產(chǎn)占用說明

　　2022年末固定資產(chǎn)金額為273.96萬元。其中：辦公設(shè)備256.57萬元，家具、用具、裝具及動植物（個、套等）17.39萬元。本部門無自有車輛。

　　八、預算績效管理情況

　　2023年我單位將認真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關(guān)文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。

　　預算編制過程中，我委專門對預算項目、金額、必要性進行了認真審查，對項目支出進行了績效目標設(shè)定?？冃гu價結(jié)果為預算合理，內(nèi)容真實，符合我單位工作實際。下一步，我委將提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　(一）預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：我委按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面：全年預算由委辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：全年預算執(zhí)行情況由辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并報財政部門審核通過。5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：在2023年預算執(zhí)行過程中，我委將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預算執(zhí)行完畢后，對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。

　　（二）項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目5個，涉及預算資金185萬元，本部門所有項目支出納入績效目標管理，設(shè)定了詳細可行的績效目標，資金支付計劃等，確保財政資金安全有效。

　　九、其他需要說明內(nèi)容

　　1.培訓費預算3.46萬元，比上年度增加3.46萬元，原因是上級安排的網(wǎng)絡(luò)培訓增加。

　　2.2023年本部門預算無政府性基金預算支出，相關(guān)表格為空表。

　　3.2023年本部門預算無非稅收入。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收入，指由財政撥款形成的收入。

　　2.一般公共服務(wù)支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　3.社會保障和就業(yè)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　5.財政對工傷保險基金的補助，反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　7.住房保障支出，指政府用于住房方面的支出。

　　8.基本支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　　9.項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　10.工資福利支出，是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　11.商品和服務(wù)支出，是指單位購買商品和服務(wù)的支出。

　　12.對個人和家庭的補助，是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　13.“三公”經(jīng)費，是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關(guān)運行經(jīng)費，為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

　　附件1：蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會2023年部門預算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會2023年整體支出績效目標公開表

　　附件3：蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會2023年項目支出績效目標公開表