目 錄

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置及人員設置情況

　　三、部門預算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　1.具體分類說明

　　2.增減變動說明

　?。ǘ╉椖恐С?21萬元

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　2.項目具體說明

　　（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　1.具體分類說明

　　2.增加變動說明

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.具體分類說明

　　2.增減變動說明

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　四、2022年基金預算說明

　　五、國有資產(chǎn)情況說明

　　六、政府采購情況說明

　　七、部門預算績效管理情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區(qū)應急管理局2023年度部門預算公開說明

　　一、部門職責

　　新區(qū)應急局貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于應急工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

　　（一）負責應急管理工作，指導并組織開展新區(qū)應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作，負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　?。ǘ┙M織編制新區(qū)應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和新區(qū)規(guī)章草案，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)程和標準。

　　（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制新區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

　?。ㄋ模款^建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

　?。ㄎ澹┙M織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔新區(qū)應對較大災害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。

　?。┙y(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐區(qū)部隊參與應急救援工作；按規(guī)定對新區(qū)綜合性消防救援隊伍履行雙重管理職責，監(jiān)督管理礦山和危化救援隊伍；指導社會應急救援力量建設。

　?。ㄆ撸┴撠熛拦芾砉ぷ鳎M織開展新區(qū)消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作；負責協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

　?。ò耍┙M織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作；負責救災款物管理、分配并監(jiān)督使用。

　?。ň牛┮婪ㄐ惺拱踩a(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查新區(qū)有關(guān)部門和各園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。負責組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督新區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　?。ㄊ┌凑辗旨墶俚卦瓌t，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作；負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)中央省屬在新區(qū)企業(yè)和新區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度；負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。承擔煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責。

　?。ㄊ唬┮婪ńM織指導生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　?。ㄊ┙M織開展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

　?。ㄊ┲朴啈蔽镔Y儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

　?。ㄊ模┴撠煈惫芾?、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。

　?。ㄊ澹┴撠煹卣?、氣象相關(guān)工作職責，負責地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境保護范圍內(nèi)新建、擴建、改建工程項目審批及建設工程地震安全性評價結(jié)果和抗震設防要求審批等地震相關(guān)職責；指導協(xié)調(diào)地震災害的防治工作，建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　（十七）職能轉(zhuǎn)變。加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌新區(qū)應急管理方面的能力建設。構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的新區(qū)應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反應靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉(zhuǎn)變，從應對單一災種向綜合減災轉(zhuǎn)變，從減少災害損失向減輕災害風險轉(zhuǎn)變，提高新區(qū)應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。四是深入推進簡政放權(quán)。

　　二、機構(gòu)設置及人員設置情況

　　蘭州新區(qū)應急管理局內(nèi)設機構(gòu)6個：辦公室、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科、工商貿(mào)安全監(jiān)管科、危險化學品安全監(jiān)管科、公共安全監(jiān)管科、應急救援科。

　　2022年末在職人員編制36人，實有29人，離休0人，退休0人，遺屬人員0人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年部門預算安排資金1337.6萬元，較上年增加72.86萬元。

　?。ㄒ唬┗局С?53.36萬元

　　1.具體分類說明 

　　人員支出826.22萬元，其中：在職及離退休人員工資及津補貼162.43萬元，職工保險68.22萬元，臨時聘用人員工資及“五險一金”51.66萬元，住房公積金31.31萬元，遺屬補助人員補助0萬元，績效工資439.52萬元。

　　日常公用支出90.38萬元，其中：辦公費15.35萬元，印刷費1.45萬元，郵電費2.51萬元，差旅費5.05萬元，公務接待費0萬元，維修費1.5萬元，福利費5.44萬元，培訓費2.03萬元，公務用車運行維護費3.5萬元，公務接待費0.7萬元，其他交通費46.5萬元。

　　2.增減變動說明 

　　人員經(jīng)費比2022年增加72.86萬元，主要是單位在職人員工資調(diào)標、工資晉升，相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等增加。日常公用經(jīng)費2022年增加8.76萬元比 ，主要是單位在職人員工資調(diào)標、工資晉升，相應的辦公經(jīng)費、差旅費等增加。

　?。ǘ╉椖恐С?21萬元

　　1.項目支出增減及變動情況說明 

　　2023年項目支出421萬元比 2022年609萬元減少188萬元，主要原因：縮減財政開支，減少項目實施。

　　2.項目具體說明

　　①檔案整理專項6萬元

　　資金用途：整理2022年文書檔案預計5000件，5元/件，共計2.5萬元：整理項目檔案500卷，44元/件，共計2.2萬元，數(shù)字化加工20000頁，0.65元/頁，共計1.3萬元，費用合計6萬元。

　　②會議室租賃費20萬元

　　資金用途：每季度組織安委會會議一次，每次200人，72元/天/人，共計2.88萬元；重大節(jié)日組織開展節(jié)前安全生產(chǎn)警示會議4次，每次200人，72元/天/人，共計2.88萬元；2.開展危險化學品安全生產(chǎn)推進會議4次，每次150人，72元/天/人，共計4.32萬元，費用合計10.08萬元；支付2022年會議室租賃費9.82萬元，費用合計20萬元。

　?、郯踩a(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項經(jīng)費75萬元

　　資金用途：（一）專家費：為降低安全事故發(fā)生。開展執(zhí)法檢查活動，聘請專家指導服務、明察暗訪、安全大檢查、安全生產(chǎn)專項整治活動，專家費用500元/天·人，每個檢查組邀請2名專家，全年計劃檢查100次，專家費用及相關(guān)費用共計10萬元；

　?。ǘ┦鹿收{(diào)查經(jīng)費：生產(chǎn)安全事故、自然災害事故調(diào)查。（用于生產(chǎn)安全事故的、調(diào)查、取證、處理、交通、勘驗調(diào)查、專家診斷、技術(shù)分析等辦案工作經(jīng)費）共計5萬元。

　?。ㄈ┬麄鹘?jīng)費：1.“安全生產(chǎn)月”系列宣傳活動、安全生產(chǎn)法宣傳周活動合計5萬元；森林草原防滅火宣傳3萬元；“5.12”防災減災活動及信息員培訓合計5萬元，共計13萬元、工貿(mào)科送教上門：為提升企業(yè)安全生產(chǎn)意識，計劃每月開展1-2次安全生產(chǎn)送教上門培訓，每次邀請1位專家，授課3-4課時，專家費500課時/元，預計專家勞務費用2萬元，資料場地費等費用1萬元、組織負有安全監(jiān)管職責的單位開展培訓學習（含化工監(jiān)管人員赴在化工園區(qū)安全生產(chǎn)和應急管理先進的省份參觀、培訓學習），費用含授課費、場地費、交通食宿費，合計20萬元；                                          

　?。ㄋ模毖菥毥?jīng)費：計劃全年舉行2次大型綜合實戰(zhàn)應急演練，其中上半年“5.12”全國防災減災日舉行一次，下半年舉行一次。預算費用20萬元，一次10萬元（其中委托第三方服務機構(gòu)服務指導費6萬元，演練場景設置費、租用音響費、租用顯示大屏費等4萬元）；聯(lián)合其他部門、園區(qū)、企業(yè)開展專項應急演練5場，購買演練相關(guān)器材、布置演練場景等費用預計3萬元/場次，共計6萬元；總計35萬元；

　　（五）執(zhí)法裝備購置費：按照我局配發(fā)范圍、標準，購置執(zhí)法記錄儀等應急系統(tǒng)執(zhí)法裝備、應急救援相關(guān)設備預計5萬元。

　?、芴m州新區(qū)化工園區(qū)安全生產(chǎn)責任綠色保險事故預防配套資金80萬元

　　資金用途：根據(jù)《蘭州新區(qū)管理委員會<關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)化工園區(qū)開展安全生產(chǎn)責任綠色保險試點工作的實施方案(試行)>的通知》（新政發(fā)〔2021〕20號）要求，在安責險試點的三年內(nèi)（2021年-2023年）,新區(qū)財政每年列支80萬元,用于安責險試點實施經(jīng)費。

　?、菸ｋU化學品企業(yè)安全設計診斷及隱患排查治理項目130萬元

　　資金用途：邀請第三方專業(yè)機構(gòu)開展危險化學品建設項目安全設計診斷及隱患排查治理工作，“回頭看”診斷提出問題隱患整改情況。年度預計新增項目37個，每個項目補助診斷費用3萬元，共計110萬元；“回頭看”82個項目診斷問題隱患整改情況，每個企業(yè)邀請5名專家，按照500元/人/天，共計20萬元，費用合計130萬元。

　?、蘧C合減災和應急能力提升項目110萬元。

　　資金用途：（一）蘭州新區(qū)氣候區(qū)域評估：委托省氣象局蘭州區(qū)域氣候中心開展蘭州新區(qū)（化工園區(qū)）區(qū)域氣候評估論證共計105萬元。（其中蘭州新區(qū)區(qū)域性氣候可行性論證30萬元；重點區(qū)域近地層大氣風環(huán)境專項分析30萬元；重點區(qū)域雷電風險評估25萬元；報告編制及專家評審10萬元；稅費及不可預見費5萬元），費用預算支出100萬元；                                                                                                                                                              

　?。ǘ樨瀼芈鋵崌液透拭C省防災減災救災工作決策部署，應對紛繁復雜災害形勢的現(xiàn)實需求，建設宜居宜業(yè)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)新城，按照蘭州新區(qū)國民經(jīng)濟十四五規(guī)劃，要求編制蘭州新區(qū)防災減災子規(guī)劃，由于編制規(guī)劃的專業(yè)性權(quán)威性系統(tǒng)性要求高，需委托第三方服務機構(gòu)專項編制防災減災規(guī)劃，編制費用40萬元（2023年支付10萬元，剩余30萬元于下年度列支）。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　1.具體分類說明

　　2023年“三公”經(jīng)費4.2萬元，其中：公務接待費0.7萬元，公務出國費未列支出，公務用車運行維護費3.5萬元。

　　2.增加變動說明 

　　“三公”經(jīng)費4.2萬元，較10.97萬元減少6.77萬元，主要原因：我局自有車輛為甘A70100，省廳劃撥應急救援車運行費納入其他交通費中列支。

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　公務用車購置和運行維護費，其中2023年公務用車運行維護費0萬元，公務車購置費0萬元。

　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.具體分類說明 

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費90.38萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、維修費（財政專網(wǎng)）、工會經(jīng)費、福利費、培訓費、公務用車運行費、租賃費等，其中：辦公費15.35萬元，印刷費1.45萬元，郵電費2.51萬元，差旅費5.05萬元，公務接待費0.7萬元，維修（護）費1.5萬元，福利費5.44萬元，培訓費2.03萬元，公務用車運行維護費3.5萬元，其他交通費46.5萬元。

　　2.增減變動說明 

　　2023年機關(guān)運行經(jīng)費90.38萬元比2022年81.62萬元增加增加8.76萬元，主要是單位在職人員工資調(diào)標、工資晉升，相應的辦公經(jīng)費、差旅費等增加。

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　公務用車購置和運行維護費，2023年公務用車運行維護費3.5萬元，本年無公務車購置費。

　　四、2023年基金預算說明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　五、政府采購預算情況說明

　　1.具體分類說明

　　本年政府采購支出預算為102.4萬元，其中基本支出2.4萬元，為復印紙、硒鼓、粉盒采購費用；項目支出100萬元，為綜合減災和應急能力提升項目中氣象服務支出。

　　2.增減變動說明 

　　政府采購比2023年增加101.64萬元，主要原因：一是將硒鼓、粉盒采購納入政府采購；二是新增項目支出100萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　七、部門預算績效管理情況

　?。ㄒ唬╊A算績效管理情況

　　2023年我單位將認真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關(guān)文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。

　　預算部署過程中，應急局黨組會議對預算進行了審查及對項目支出進行了績效評價?？冃гu價結(jié)果為上述預算合理，內(nèi)容真實，符合我單位工作實際。下一步，我局將提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　?。ǘ┛冃繕斯芾砬闆r

　　我單位在預算編制、預算執(zhí)行、支出績效方面，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，涉及“三重一大”事項必須經(jīng)局黨組會討論決定，“三公經(jīng)費”逐年下降。嚴格按照資金管理辦法，做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象，使財政資金發(fā)揮最大使用效益。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐赣韶斦芸钚纬傻氖杖搿?/p>

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┕舶踩С觯悾悍从痴S護社會公共安全方面的支出。

　　（五）社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　?。┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。ㄆ撸┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經(jīng)費：預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ň牛C關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)應急管理局2023年部門預算公開表

　　2.蘭州新區(qū)應急管理局2023年整體支出績效目標公開表

　　3.蘭州新區(qū)應急管理局2023年項目支出績效目標申報表

蘭州新區(qū)應急管理局　　　

2023年2月16日